{"id":765,"date":"2009-07-30T18:13:45","date_gmt":"2009-07-30T21:13:45","guid":{"rendered":"http:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=765"},"modified":"2009-07-30T18:13:45","modified_gmt":"2009-07-30T21:13:45","slug":"procedimentos-hotmotos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=765","title":{"rendered":"Procedimentos HOTMOTOS"},"content":{"rendered":"

Respons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1. <\/span>No intuito de padronizarmos nossas empresas do grupo, e colocarmos em pratica a partir de 2009 os custos relativos por departamento, estamos inserindo alguns procedimentos referentes a servi\u00e7os realizados por fornecedores \/ parceiros;
\nServi\u00e7os:
\n1. <\/span>N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n2. <\/span>O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n3. <\/span>O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n4. <\/span>A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n5. <\/span>A concession\u00e1ria \/ distribuidor dever\u00e1 enviar as notas fiscais para o setor cont\u00e1bil e solicitar que o departamento assine o comprovante de recebimento das notas fiscais.
\n6. <\/span>Cada setor de cada empresa dever\u00e1 levar a nota fiscal de fornecedor \/ parceiro at\u00e9 a operadora de caixa, na qual ser\u00e1 respons\u00e1vel pelo contato e envio das notas fiscais a contabilidade.
\n7. <\/span>O processo de recebimento e envio de nota fiscal dever\u00e1 fluir normalmente, ou seja, quando um departamento recebe a nota fiscal de nosso fornecedor \/ parceiro, o gerente respons\u00e1vel dever\u00e1 assinar a nota fiscal e encaminhar a nota fiscal at\u00e9 a operadora de caixa, a mesma dever\u00e1 inserir esta nota na planilha de envio de notas fiscal e solicitar assinatura do departamento cont\u00e1bil na planilha.
\n8. <\/span>O departamento cont\u00e1bil n\u00e3o pagar\u00e1 nenhum fornecedor atrav\u00e9s do boleto, h\u00e1 necessidade da nota fiscal;
\n9. <\/span>Notas fiscais n\u00e3o devem ficar \u201cengavetadas\u201d.
\n10. <\/span>Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n11. <\/span>A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra dever\u00e1 ser preenchida pelo controlador da oficina ou respons\u00e1vel e dever\u00e1 conter:
\n\u2022 <\/span>Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada do servi\u00e7o a ser realizado ou do item a ser comprado;
\n\u2022 <\/span>Numero da ordem de servi\u00e7o;
\n\u2022 <\/span>Placa do veiculo;
\n\u2022 <\/span>Departamento solicitante;
\n\u2022 <\/span>Pre\u00e7o do servi\u00e7o a ser realizado;
\n12. <\/span>Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es.
\n13. <\/span>O valor percentual a ser adicionado ao servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro \u00e9 de 80% (oitenta por cento);
\n14. <\/span>Servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser registrado no apontamento das tarefas como servi\u00e7o de terceiro, descriminando o servi\u00e7o realizado na ordem de servi\u00e7o;
\n15. <\/span>N\u00e3o praticar desconto em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n16. <\/span>Nota fiscal emitida em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n17. <\/span>Nota fiscal emitida pelo distribuidor com servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de terceiro, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n18. <\/span>Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de novos \/ gerente de semi novos em seus respectivos canhotos, caracterizados como clientes externos;
\n19. <\/span>Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n20. <\/span>O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n21. <\/span>O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo da refei\u00e7\u00e3o.
\n22. <\/span>As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n23. <\/span>As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n24. <\/span>Anexo modelo de carimbo.<\/p>\n<\/col>\n<\/col>\n\nLAN\u00c7AR DESPESAS P\/:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMATERIAL CONSUMO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nSERVI\u00c7O FEITO FORA (3)<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCORTESIA DEPTO.<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCOMBUSTIVEL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL <\/span><\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nFERRAMENTAL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nTREINAMENTO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nLAVAGEM EXTERNA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nPROPAGANDA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nLAVAGEM INTERNA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nOUTROS:<\/td>\n<\/tr>\n\nOrdem de Servi\u00e7o:<\/td>\n<\/tr>\n\nDATA:_____\/_______\/______<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nGERENTE SERVI\u00c7OS
\n25. <\/span>Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 <\/span>Servi\u00e7os de guinchos;
\n\u2022 <\/span>Combust\u00edvel;
\n\u2022 <\/span>Refei\u00e7\u00f5es;
\n\u2022 <\/span>Supermercados;
\n\u2022 <\/span>Ve\u00edculos semi novos;
\n21. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nPe\u00e7as:
\n1. <\/span>N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n2. <\/span>O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n3. <\/span>O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n4. <\/span>A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n5. <\/span>Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n6. <\/span>A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de compra \u00a0dever\u00e1 ser preenchida pelo respons\u00e1vel do departamento de pe\u00e7as e dever\u00e1 conter:
\na. <\/span>Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada da pe\u00e7a a ser comprada;
\nb. <\/span>Motivo pelo qual foi comprada fora;
\nc. <\/span>Placa do veiculo;
\nd. <\/span>Departamento solicitante;
\ne. <\/span>Pre\u00e7o da pe\u00e7a;
\n7. <\/span>Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es;.
\n8. <\/span>O valor percentual a ser adicionado \u00e0 pe\u00e7a comprada no \u00a0fornecedor \/ parceiro \u00e9 de no m\u00ednimo 50% (cinquenta por cento);
\n9. <\/span>N\u00e3o praticar desconto em pe\u00e7as adqueridas em fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n10. <\/span>Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de vendas \/ semi novo em seu respectivo canhoto, caracterizados como clientes externos;
\n11. <\/span>Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n12. <\/span>O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n13. <\/span>O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo do refei\u00e7\u00e3o.
\n14. <\/span>As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n15. <\/span> As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n16. <\/span>Anexo modelo de carimbo.<\/p>\n

<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nDEPTO. PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nENTRADA DE PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nSAIDA DE PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nLAN\u00c7AR DESPESA DEPTO P\/:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL <\/span><\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCORTESIA DEPTO.<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nTREINAMENTO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCOMBUSTIVEL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nPROPAGANDA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nFRETE<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nOUTROS:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nDATA:_____\/_______\/______<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nGERENTE PE\u00c7AS
\n17. <\/span>As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento.
\n18. <\/span>Nota fiscal de frete deve ser lan\u00e7ada no custo da pe\u00e7a, ou seja, quando houver necessidade de buscar uma pe\u00e7a urgente ou utilizar-se de servi\u00e7o de moto boy ou outro tipo de transporte;
\n19. <\/span>Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 <\/span>Falta de assinatura do respons\u00e1vel por dar entrada na pe\u00e7a;
\n\u2022 <\/span>Falta de assinatura do respons\u00e1vel de conferir a pe\u00e7as;
\n\u2022 <\/span>Combust\u00edvel;
\n\u2022 <\/span>Refei\u00e7\u00e3o;
\n\u2022 <\/span>Supermercado;
\n\u2022 <\/span>Ve\u00edculo semi novo;
\n\u2022 <\/span>Fretes.
\n20. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores
\nRegulamenta\u00e7\u00e3o de notas fiscais
\npor fornecedores
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de recebimento e envio de notas fiscais de fornecedores de servi\u00e7os de oficina, pe\u00e7as e acess\u00f3rios, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente de P\u00f3s Venda, Gerentes de Servi\u00e7o, Gerentes de Pe\u00e7as, Gerente Financeiro, Gerente Cont\u00e1bil, Operadora de Caixa, Controladores de Oficina, Controladores de Qualidade, Consultores T\u00e9cnicos e Assistentes de Pe\u00e7as, Servi\u00e7os e Acess\u00f3rios.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n2. <\/span>No intuito de padronizarmos nossas empresas do grupo, e colocarmos em pratica a partir de 2009 os custos relativos por departamento, estamos inserindo alguns procedimentos referentes a servi\u00e7os realizados por fornecedores \/ parceiros;
\nServi\u00e7os:
\n26. <\/span>N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n27. <\/span>O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n28. <\/span>O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n29. <\/span>A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n30. <\/span>A concession\u00e1ria \/ distribuidor dever\u00e1 enviar as notas fiscais para o setor cont\u00e1bil e solicitar que o departamento assine o comprovante de recebimento das notas fiscais.
\n31. <\/span>Cada setor de cada empresa dever\u00e1 levar a nota fiscal de fornecedor \/ parceiro at\u00e9 a operadora de caixa, na qual ser\u00e1 respons\u00e1vel pelo contato e envio das notas fiscais a contabilidade.
\n32. <\/span>O processo de recebimento e envio de nota fiscal dever\u00e1 fluir normalmente, ou seja, quando um departamento recebe a nota fiscal de nosso fornecedor \/ parceiro, o gerente respons\u00e1vel dever\u00e1 assinar a nota fiscal e encaminhar a nota fiscal at\u00e9 a operadora de caixa, a mesma dever\u00e1 inserir esta nota na planilha de envio de notas fiscal e solicitar assinatura do departamento cont\u00e1bil na planilha.
\n33. <\/span>O departamento cont\u00e1bil n\u00e3o pagar\u00e1 nenhum fornecedor atrav\u00e9s do boleto, h\u00e1 necessidade da nota fiscal;
\n34. <\/span>Notas fiscais n\u00e3o devem ficar \u201cengavetadas\u201d.
\n35. <\/span>Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n36. <\/span>A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra dever\u00e1 ser preenchida pelo controlador da oficina ou respons\u00e1vel e dever\u00e1 conter:
\n\u2022 <\/span>Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada do servi\u00e7o a ser realizado ou do item a ser comprado;
\n\u2022 <\/span>Numero da ordem de servi\u00e7o;
\n\u2022 <\/span>Placa do veiculo;
\n\u2022 <\/span>Departamento solicitante;
\n\u2022 <\/span>Pre\u00e7o do servi\u00e7o a ser realizado;
\n37. <\/span>Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es.
\n38. <\/span>O valor percentual a ser adicionado ao servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro \u00e9 de 80% (oitenta por cento);
\n39. <\/span>Servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser registrado no apontamento das tarefas como servi\u00e7o de terceiro, descriminando o servi\u00e7o realizado na ordem de servi\u00e7o;
\n40. <\/span>N\u00e3o praticar desconto em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n41. <\/span>Nota fiscal emitida em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n42. <\/span>Nota fiscal emitida pelo distribuidor com servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de terceiro, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n43. <\/span>Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de novos \/ gerente de semi novos em seus respectivos canhotos, caracterizados como clientes externos;
\n44. <\/span>Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n45. <\/span>O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n46. <\/span>O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo da refei\u00e7\u00e3o.
\n47. <\/span>As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n48. <\/span>As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n49. <\/span>Anexo modelo de carimbo.<\/p>\n
<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nLAN\u00c7AR DESPESAS P\/:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMATERIAL CONSUMO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nSERVI\u00c7O FEITO FORA (3)<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCORTESIA DEPTO.<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCOMBUSTIVEL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL <\/span><\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nFERRAMENTAL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nTREINAMENTO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nLAVAGEM EXTERNA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nPROPAGANDA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nLAVAGEM INTERNA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nOUTROS:<\/td>\n<\/tr>\n\nOrdem de Servi\u00e7o:<\/td>\n<\/tr>\n\nDATA:_____\/_______\/______<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nGERENTE SERVI\u00c7OS
\n50. <\/span>Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 <\/span>Servi\u00e7os de guinchos;
\n\u2022 <\/span>Combust\u00edvel;
\n\u2022 <\/span>Refei\u00e7\u00f5es;
\n\u2022 <\/span>Supermercados;
\n\u2022 <\/span>Ve\u00edculos semi novos;
\n21. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nPe\u00e7as:
\n20. <\/span>N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n21. <\/span>O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n22. <\/span>O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n23. <\/span>A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n24. <\/span>Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n25. <\/span>A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de compra \u00a0dever\u00e1 ser preenchida pelo respons\u00e1vel do departamento de pe\u00e7as e dever\u00e1 conter:
\na. <\/span>Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada da pe\u00e7a a ser comprada;
\nb. <\/span>Motivo pelo qual foi comprada fora;
\nc. <\/span>Placa do veiculo;
\nd. <\/span>Departamento solicitante;
\ne. <\/span>Pre\u00e7o da pe\u00e7a;
\n26. <\/span>Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es;.
\n27. <\/span>O valor percentual a ser adicionado \u00e0 pe\u00e7a comprada no \u00a0fornecedor \/ parceiro \u00e9 de no m\u00ednimo 50% (cinquenta por cento);
\n28. <\/span>N\u00e3o praticar desconto em pe\u00e7as adqueridas em fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n29. <\/span>Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de vendas \/ semi novo em seu respectivo canhoto, caracterizados como clientes externos;
\n30. <\/span>Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n31. <\/span>O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n32. <\/span>O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo do refei\u00e7\u00e3o.
\n33. <\/span>As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n34. <\/span> As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n35. <\/span>Anexo modelo de carimbo.<\/p>\n
<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nDEPTO. PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nENTRADA DE PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nSAIDA DE PE\u00c7AS<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n\nLAN\u00c7AR DESPESA DEPTO P\/:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL <\/span><\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCORTESIA DEPTO.<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nTREINAMENTO<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nCOMBUSTIVEL<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nPROPAGANDA<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nFRETE<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\nOUTROS:<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nDATA:_____\/_______\/______<\/td>\n<\/tr>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n\nGERENTE PE\u00c7AS
\n36. <\/span>As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento.
\n37. <\/span>Nota fiscal de frete deve ser lan\u00e7ada no custo da pe\u00e7a, ou seja, quando houver necessidade de buscar uma pe\u00e7a urgente ou utilizar-se de servi\u00e7o de moto boy ou outro tipo de transporte;
\n38. <\/span>Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 <\/span>Falta de assinatura do respons\u00e1vel por dar entrada na pe\u00e7a;
\n\u2022 <\/span>Falta de assinatura do respons\u00e1vel de conferir a pe\u00e7as;
\n\u2022 <\/span>Combust\u00edvel;
\n\u2022 <\/span>Refei\u00e7\u00e3o;
\n\u2022 <\/span>Supermercado;
\n\u2022 <\/span>Ve\u00edculo semi novo;
\n\u2022 <\/span>Fretes.
\n20. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Operacional para
\nCadastro e Cr\u00e9dito
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento cadastro e cr\u00e9dito, determinando a documenta\u00e7\u00e3o, a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerente de P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as, Assistente de servi\u00e7o, Consultores T\u00e9cnicos, Operadoras de Caixa e respons\u00e1vel pelo Cadastro e Cr\u00e9dito.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerentes de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1. \u2013 Inclus\u00e3o.
\nToda inclus\u00e3o de novos cadastros de pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica dever\u00e1 ter anexado na ordem de servi\u00e7o os seguintes documentos:
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox do R.G.
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox do C.P.F. \/ C.N.P.J.
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox de comprovante de endere\u00e7o;
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade destes documentos se o cliente adquiriu o veiculo em nossa concession\u00e1ria.
\n2. \u2013 Preenchimento cadastral
\nO cadastro dever\u00e1 ser preenchido corretamente e completamente, ou seja, todos os campos (contato \/ complemento \/ pessoa f\u00edsica \/ outras \/ cr\u00e9dito \/ e etc.).
\n3. \u2013 Primeira venda.
\nAo realizarmos a primeira presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o para nosso cliente, o pagamento somente poder\u00e1 ser realizado nas seguintes condi\u00e7\u00f5es:
\n\u2022 <\/span>A vista (dinheiro).
\n\u2022 <\/span>Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou D\u00e9bito.
\n4. – Consulta S.P.C.
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do S.P.C. quando os servi\u00e7os autorizados n\u00e3o ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$500,00 (quinhentos reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n5. – Consulta Serasa
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do Serasa quando os servi\u00e7os autorizados ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$500,00 (quinhentos reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n6. \u2013 Outras vendas.
\nSeguir os procedimentos de preenchimento cadastral e consulta serasa.
\nAnalisar o hist\u00f3rico e a ficha de seguimento de nosso cliente antes de executar os servi\u00e7os.
\nAnalisar na abertura da ordem de servi\u00e7o a tonalidade do nome do cliente.
\nO faturamento dever\u00e1 seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 <\/span>Faturamento m\u00ednimo de R$50,00 (Cinquenta reais).
\nAs condi\u00e7\u00f5es de pagamento devem seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 <\/span>A vista (permiti-se o desconto de 5%)
\n\u2022 <\/span>Boleto Banc\u00e1rio em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias.
\n\u2022 <\/span>Cart\u00e3o de cr\u00e9dito em at\u00e9 Seis vezes (sem desconto).
\n\u2022 <\/span>Cheques em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias. (ap\u00f3s analise de cr\u00e9dito)
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInforma\u00e7\u00e3o Operacional
\nOperadora de Caixa
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de recebimento de valores pela comercializa\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de oficina, pe\u00e7as e acess\u00f3rios, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerentes P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as, Gerente Financeiro, Gerente Cont\u00e1bil, Operadores(as) de Caixa, Consultores T\u00e9cnicos e Assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerentes P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1- <\/span>Todos o valores em esp\u00e9cie, cheques, cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou dinheiro, somente ser\u00e3o recebidos pelos operadores de Caixa das Concession\u00e1rias Hot Motos. Nenhum outro funcion\u00e1rio est\u00e1 autorizado a receber quaisquer valores.
\n2- <\/span>O fechamento de caixa deve ser realizado no final do dia, n\u00e3o podendo ser encerrado na manha do dia seguinte. Antes de finalizar o caixa, as operadoras de caixa dever\u00e3o conferir se os valores a serem transferidos est\u00e3o corretos.
\n3- <\/span>Os Consultores T\u00e9cnicos, as Assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os devem, antes de efetuar vendas, questionar o cliente sobre qual forma de pagamento ele escolher\u00e1. Deve informar a ele previamente que a empresa n\u00e3o aceita cheques de terceiros, que os cart\u00f5es de cr\u00e9dito aceitos s\u00e3o Visa, MasterCard, Hipercard e American Express e que os cart\u00f5es de d\u00e9bito aceitos s\u00e3o M\u00e1ster Maestro \u00a0e Visa Electron. Caso ele opte por pagamento financiado, dever\u00e1 ser informado que a venda ser\u00e1 concretizada somente ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito pela financeira parceira das Concession\u00e1rias Hot Motos.
\nRecebimento de Cheques
\n4- <\/span>Cheques somente ser\u00e3o aceitos mediante a apresenta\u00e7\u00e3o dos seguintes documentos e fornecimento dos seguintes dados:
\n\u2022 <\/span>Original da C\u00e9dula de Identidade ou da CNH .
\n\u2022 <\/span>N\u00fameros dos telefones residencial, comercial e, se poss\u00edvel, do celular.
\n\u2022 <\/span>Endere\u00e7o residencial.
\nTodos esses dados devem ser anotados pelo respons\u00e1vel pelo Caixa no verso do(s) cheque(s), o telefone residencial deve ser confirmado atrav\u00e9s de liga\u00e7\u00e3o enquanto o cliente ainda estiver presente.
\nCaso o cliente recuse-se ou tenha restri\u00e7\u00f5es ao fornecimento destas informa\u00e7\u00f5es, deve ser informado a ele que os cheques recebidos pelas Concession\u00e1rias Hot Motos s\u00e3o diretamente depositados na conta corrente da concession\u00e1ria, a empresa n\u00e3o repassa cheques recebidos, excetos os cheques aceitos pela Financeira parceira.
\n5- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques de terceiros.
\n6- <\/span>Ao receber cheques, o respons\u00e1vel pelo Caixa deve verificar as caracter\u00edsticas abaixo, para comprovar a originalidade do cheque:
\n\u2022 <\/span>Elasticidade do papel \u2013 papel moeda tem elasticidade
\n\u2022 <\/span>Qualidade de impress\u00e3o \u2013 cheques com cores desbotadas, ou m\u00e1 impress\u00e3o de dados, ou c\u00f3digo de barras mal impresso podem indicar cheques fraudados.
\n\u2022 <\/span>CPF \u2013 CPF\u00b4s emitidos para habitantes do estado de S\u00e3o Paulo, terminam antes do controle em \u201c8\u201d, por exemplo 290.201.998-03
\n7- <\/span>Cheques dever\u00e3o, preferencialmente, serem preenchidos pelas operadoras de caixa das Concession\u00e1rias Hot Motos, ou pelo pr\u00f3prio cliente na presen\u00e7a do respons\u00e1vel pelo Caixa; sendo sua obriga\u00e7\u00e3o a confer\u00eancia do preenchimento.
\n8- <\/span>Cheque sempre dever\u00e1 ser nominal as Concession\u00e1rias Hot Motos, os mesmos devem conter o nome completo do distribuidor ou o carimbo padr\u00e3o nominal e serem cruzados.
\n9- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques pr\u00e9-datados em caso de venda a vista.
\n10- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques preenchidos previamente ou rasurados.
\n11- <\/span>\u00c9 de total responsabilidade do respons\u00e1vel pelo Caixa a consulta de cr\u00e9dito do cliente e da validade do(s) cheque(s) recebido(s), devendo observar:
\n\u2022 <\/span>Todos os cheques dever\u00e3o ser consultados atrav\u00e9s do ACSP (consulta integrada via sistema informatizado), inserindo-se todos os dados do cliente e do cheque.
\n\u2022 <\/span>Recusar quando indicada a restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito.
\n\u2022 <\/span>Confirmar o n\u00famero de telefone fornecido pelo cliente com o informado pelo Usefone ACSP.
\n\u2022 <\/span>Caso se verifique um n\u00famero excessivo de consultas recentes do cliente e\/ou caso haja cheques sustados por esse cliente, o aceito dos cheques somente ser\u00e1 liberado pelo Gerente Financeiro.
\n12- <\/span>Caso o respons\u00e1vel pelo Caixa, encontre ind\u00edcios de problemas, dever\u00e1 ligar para o banco emissor e consultar o cheque.
\n13- <\/span>O respons\u00e1vel pelo Caixa deve oferecer ao cliente outras formas de pagamento ( d\u00e9bito autom\u00e1tico, Ted, cart\u00e3o de cr\u00e9dito, etc ), caso verifique a impossibilidade de aceitar o(s) cheque(s).
\n14- <\/span>Ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o do recebimento, o n\u00famero da nota fiscal deve ser anotado no verso do cheque, assim como o nome do respons\u00e1vel pelo Caixa que o(s) recebeu.
\n15- <\/span>A operadora de caixa deve vincular corretamente no sistema Apollo os seguintes dados:
\n\u2022 <\/span>Numero do cheque
\n\u2022 <\/span>Data de vencimento
\n16- <\/span>A operadora de caixa deve pr\u00e9 datar no cheque a data de dep\u00f3sito correta;
\n17- <\/span>Caso o(s) cheque(s) seja(m) devolvido(s) pelo banco emissor, por quaisquer motivos, e caso seja constatada a falta de consulta ou de procedimentos de avalia\u00e7\u00e3o de cheques por parte do respons\u00e1vel pelo Caixa, este dever\u00e1 se responsabilizar pelo ressarcimento dos valores n\u00e3o recebidos \u00e0s Concession\u00e1rias Hot Motos.
\nRecebimento via Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou de D\u00e9bito
\n1. <\/span>S\u00e3o aceitos cart\u00f5es cr\u00e9dito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e American Express e de d\u00e9bito das bandeiras M\u00e1ster Maestro e Visa Electron.
\n2. <\/span>Os cart\u00f5es ser\u00e3o automaticamente aceitos pelas operadoras atrav\u00e9s de link informatizado.
\n3. <\/span>O d\u00e9bito n\u00e3o poder\u00e1 ser inferior a R$ 50,00 (cinq\u00fcenta reais) e o parcelando em at\u00e9 6 vezes.
\n4. <\/span>Deve-se solicitar ao portador do cart\u00e3o um documento de identidade com foto.
\n5. <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cart\u00f5es de terceiros. Caso seja necess\u00e1rio este procedimento, deveremos ter uma autoriza\u00e7\u00e3o do propriet\u00e1rio do cart\u00e3o, o mesmo dever\u00e1 fornecer um documento com foto e assinar o comprovante de cr\u00e9dito.
\n6. <\/span>Caso o link informatizado esteja fora de servi\u00e7o, o cart\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 aceito, ou seja, n\u00e3o utilizar m\u00e1quinas manuais de recebimento de cart\u00e3o de cr\u00e9dito.
\n7. <\/span>As operadoras de caixa dever\u00e3o selecionar no sistema Apollo o cart\u00e3o correto no momento de emitir a nota fiscal.
\nVenda para Pessoa \u00a0Jur\u00eddica ou Atacado
\n1. <\/span>O Consultor T\u00e9cnico, Recepcionistas de Oficina e os Assistentes de Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios devem informar que ser\u00e1 necess\u00e1rio o preenchimento e an\u00e1lise de cr\u00e9dito do cadastro da empresa cliente.
\n2. <\/span>O cadastro ser\u00e1 avaliado, e somente ap\u00f3s sua avalia\u00e7\u00e3o, o servi\u00e7o e\/ou as mercadorias solicitadas ser\u00e3o vendidas.
\n3. <\/span>As vendas poder-se-\u00e3o ser concretizadas atrav\u00e9s dos procedimentos de cr\u00e9dito.
\n4. <\/span>Os Caixas da empresa funcionam nos seguintes hor\u00e1rios:
\n\u2022 <\/span>segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:00h.
\n\u2022 <\/span>s\u00e1bados das 8:00h \u00e0s 12:00h.
\n5. <\/span>Para clientes que necessitarem do servi\u00e7o Leve e Traz, o cr\u00e9dito dever\u00e1 ser aprovado previamente, determinando que a forma de pagamento ser\u00e1 em cheque \u00e0 vista ou dinheiro, sendo que as operadoras de caixa devem consultar o cheque antes do ve\u00edculo ser levado ao cliente.
\n6. <\/span>As operadoras de caixa devem realizar o fechamento de caixa no mesmo dia e n\u00e3o no dia seguinte;
\nOutros procedimentos
\n1. <\/span>As operadores de caixa devem enviar diariamente a contabilidade o relat\u00f3rio de caixa;
\n2. <\/span>As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de receber ou emitir cupom fiscal ou recibos;
\n3. <\/span>O cupom fiscal somente ser\u00e1 aceito quando vinculado ao relat\u00f3rio de viagem;
\n4. <\/span>As operadoras de caixa devem enviar os relat\u00f3rios de viagem preenchidos e assinados pelo colaborador e pelo gerente corretamente;
\n5. <\/span>As operadoras de caixa devem relacionar as datas e a seq\u00fc\u00eancia dos cheques com a do sistema Apollo;
\n6. <\/span>As operadoras de caixa devem prestar muita aten\u00e7\u00e3o no momento de selecionar a operadora do cart\u00e3o, de selecionar cr\u00e9dito ou d\u00e9bito e a quantidade de vezes que ser\u00e1 faturado, pois segundo informa\u00e7\u00f5es da contabilidade, esta \u00e9 a \u00fanica chance de se ter um erro com opera\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o;
\n7. <\/span>As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de processarem os cart\u00f5es sem emiss\u00e3o de nota fiscal;
\n8. <\/span>As operadoras de caixa devem sempre selecionar “financiamento loja” no faturamento a cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou d\u00e9bito (qualquer operadora);
\n9. <\/span>As operadoras de caixa devem anotar no verso do comprovante do cart\u00e3o o numero da nota fiscal e devem vincular o numero do lote do sistema Apollo ao numero de aut (VISA) e doc (MASTERCARD);
\n10. <\/span>As operadoras de caixa devem solicitar ao cliente que no momento da assinatura do canhoto o mesmo adicione o numero do RG, vale lembrar que nenhuma nota fiscal ou boleto pode ser enviada pelo correio e que nenhum veiculo pode ser entregue sem a emiss\u00e3o da nota fiscal e sem a assinatura do canhoto da nota fiscal.
\n11. <\/span>A consulta ficou padronizada a empresa SERASA, a nova senha e as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias devem ser adquiridas atrav\u00e9s da Gerente de Contabilidade \/Financeiro;
\n12. <\/span>O processo de atualiza\u00e7\u00e3o de cadastro \u00e9 item obrigat\u00f3rio em todos os departamentos, pois, em alguns casos estamos enviando as notifica\u00e7\u00f5es de serasa aos clientes e as mesmas est\u00e3o retornando por endere\u00e7o incompleto ou errado;
\n13. <\/span>O cadastro deve ser preenchido corretamente com CEP por rua.
\n14. <\/span>Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os descontos a vista para faturamento em cart\u00e3o d\u00e9bito;
\n15. <\/span>Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os valores inferiores ao faturamento m\u00ednimo no cart\u00e3o de cr\u00e9dito, limitando em apenas uma \u00fanica parcela;
\n16. <\/span>Solicito aos gerentes de pe\u00e7as e servi\u00e7os que orientem seus colaboradores a praticar o faturamento sempre a cart\u00e3o.
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nProcedimentos de trabalho
\nCADASTRAR CLIENTE
\nFaturamento
\nManuten\u00e7\u00e3o de clientes
\nCadastro de clientes
\nManuten\u00e7\u00e3o
\n+ (para criar c\u00f3d. Cliente)
\nColocar tipo de cliente – pessoa f\u00edsica \/ pessoa jur\u00eddica \/ outras
\nCategoria sempre \u00a0consumidor
\nPreencher os dados do cliente
\nImportante preencher todos os dados
\nV salvar
\nConsultar acimm e serasa
\nCRIAR DV CRIAR
\nConsultas
\nItens do Estoque
\nClicar em cima do DV e ver se n\u00e3o consta item nas revenda
\nmarcar o n\u00b0 DV na N.F.
\nAlterar Item
\nPe\u00e7as
\nCadastros
\nItens
\nColocar o c\u00f3digo do fabricante (\u00e9 o n\u00b0 DV)
\nDescri\u00e7\u00e3o do Item (nome da pe\u00e7a)
\nPre\u00e7o (fun\u00e7\u00e3o 39)
\nPublico atual
\nValor da pe\u00e7a que est\u00e1 na N.F. e perguntar qual o valor da porcentagem
\nGeralmente 70%
\nValor + Porcentagem.
\nv salvar.
\nCADASTRAR ITEM (PE\u00c7A)
\nPe\u00e7a
\nCadastro
\nItens
\nManuten\u00e7\u00e3o +
\ndig.-c\u00f3d.
\nMarca- Ford
\nDescri\u00e7\u00e3o – nome da pe\u00e7a
\nGrupo – 7 (outras mercadorias
\nGrupo desconto – * table
\nUnidade medida – 1 (PC)
\nIndice pre\u00e7o\/ al\u00edq. IPI\/ quantidade emb. – 0
\nCategoria – 1 (pe\u00e7a mec\u00e2nica)
\nDesconto\/ acr\u00e9scimo – Ambos
\nPeso – 0
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de entrada- 0
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de sa\u00edda- 0
\nBase PIS- 0
\nBase CONFINS- 0
\nPublico Atual- 0
\nGarantia- 0 <\/span>
\n\u00c0 vista – o mesmo valor publico atual
\nv salvar.
\nGERAR ARQUIVO P\/ ABRADIF
\nF\u00e1brica
\nFabrica
\nFord
\nEspeciais
\nManuten\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as em Oferta Abradif\/ Gera\u00e7\u00e3o Man-Reorganizar
\nConfirmar remo\u00e7\u00e3o da sele\u00e7\u00e3o Anterior YES
\nGrupo de Desconto (J)
\nGrupos
\nFord -1 (pe\u00e7as originais Ford)
\nDesconto – R$10,00
\nExecutar, depois de gerar voltar
\nFiltro
\nGrupo de desconto (M)
\nGrupos
\nFord 1 (pe\u00e7as originais Ford)
\nDesconto – R$30,00
\nExecutar
\nNumero da Regional – 04
\nDN= C\u00f3d. do Distribuidor – 3191
\nExportar
\nSalvar em: Disco Local (c): \/ P043191.Cla
\nSalvar
\nDeseja substituir
\nSIM
\nDepois de gerado 100% fechar
\nEntrar internet
\nwww.abradif.com.br\/ pe\u00e7as
\nlogim
\nUsu\u00e1rio: Divem
\nSenha: Divem
\nEnvia arquivo
\nProcurar
\nExaminar: P0403191.Cla
\nP0403191.Cla <\/span> Abrir
\nTransmitir.
\nLAN\u00c7AR P.P.A.
\n*Meus Documentos
\n*Planilhas
\n*Notas Fiscais
\n*Mes
\nVendas Diretas
\n-Moura
\n-Visteon <\/span>*Todos que tem Numera\u00e7\u00e3o Ford.
\n-Cumimins
\n-Fleetguard
\n-Keko
\nAuto Pe\u00e7as
\nNotas Fiscais outros Fornecedores,
\nPe\u00e7a p\/ veiculos Ford.
\nOutros Distribuidores
\nCarueme <\/span>(rede)
\nTempo
\nB\u00e1ltico
\nObs: Assim que lan\u00e7ar notas fiscais PPA, carimbar.
\nOutras Marcas
\nLauto
\nGerm\u00e2nica…
\n-Sempre que lan\u00e7ar, colocar n\u00famero nota fiscal, com valor liquido (valor total da nota)
\nmenos (valor do ICMS) menos (valor do frete) menos (outras despesas acess\u00f3rias)
\nEMITIR NOTA FISCAL DE TRANSFER\u00caNCIA
\n\u00c9 quando a pe\u00e7a est\u00e1 na filial e temos que transferir p\/ Mogi, ou vice versa.
\nPe\u00e7as
\nAtendimento Balc\u00e3o
\nNome cliente- Divem que est\u00e1 a pe\u00e7a
\nAtendimento
\nTransa\u00e7\u00e3o
\nP26 – Transfer\u00eancia entre filiais – Pe\u00e7as OK
\nAten\u00e7\u00e3o! \u00a0 \u00a0YES
\nIncluir
\nDigitar o c\u00f3digo da pe\u00e7a
\nSelecionar o item
\nColocar quantidade <\/span>OK
\nDepois de digitar os itens fechar
\nCond. de Pagto
\nSelecionar livre de d\u00e9bito <\/span>OK
\nComprometer <\/span>OK
\nItens alocados <\/span>OK
\nRomaneio
\nConfirmar <\/span>OK
\nItens enviados ao Frente de Caixa.
\nEMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLU\u00c7\u00c3O
\nQuando a n.f. for despesa
\nFaturamento
\nNotas Fiscais
\nNotas Fiscais Descri\u00e7\u00e3o livre
\nManuten\u00e7\u00e3o
\n+ Emitir nota fiscal SIM
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o – D28 (devolu\u00e7\u00e3o material de consumo)
\nFornecedor – digitar CNPJ
\nDepartamento – 4 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 1 (rede)
\nIncluir
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 0 (tributado de ICMS)
\nC\u00f3d. Opera\u00e7\u00e3o fiscal – 101 (Devolu\u00e7\u00e3o de material de consumo)
\nAliq.
\nBase
\nICMS
\nOK
\nInf. Adicionais
\nDevolu\u00e7\u00e3o total ou parcial ref. n.f. <\/span> do dia da emiss\u00e3o da n.f..
\nNOTA FISCAL DE ENTRADA DE \u00d3LEO
\nPe\u00e7as
\nTransa\u00e7\u00f5es
\nEtradas
\nNotas de Entrada
\n– Dados da nota
\no mesmo que n.f. de entrada de outros fornecedores
\n-Dados Complementares
\nMotivo – 8 (qualidade)
\nOrigem – 77 (pe\u00e7as outros)
\nv clicar soma ICMS Retido no Total da Nota
\n– Valores
\nN\u00e3o Tributado
\nBase ICMS- base de c\u00e1lc. ICMS subst.
\nICMS Retido – valor do ICMS subt.
\nIncluir
\nItem de estoque- c\u00f3d. da pe\u00e7a
\nQuantidade- se for cx verificar unidade
\nValor total c\/ ICMS s\/ IPI- valor total pe\u00e7a
\nC\u00f3d. fiscal Opera\u00e7\u00e3o – 169 (comp. Lubr. F\/ est. com.)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 4 (ICMS com.int. P\/S. Trib.)
\nTOTALIZA
\nCond. Pagto
\nCONSOLIDA
\nOBSERVA\u00c7\u00d5ES GERAIS
\nPara cancelar Cart\u00e3o de cr\u00e9dito
\nFinaliza\u00e7\u00e3o
\nsenhas:
\nVISA: 9999
\nMASTER: 1111
\nAMERICAN EXPRESS: 1234
\nCart\u00f5es sempre fin. da loja.
\nD\u00e9bito – n\u00e3o precisa de assinatura
\nCr\u00e9dito- precisa assinatura
\nVIAS DE NOTAS FISCAIS DE GARANTIA QUE TEM QUE MANDAR P\/ JULIANA
\n*Quando for entrada Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via vai p\/ Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.
\n*Remessa de pe\u00e7a \u00a0Sub. Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via p\/ Juliana, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.
\n*Tranfer\u00eancia 1\u00b0 e 3\u00b0 para Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 para movimento.
\n*Subst. Gar. \u00a01\u00b0, 3\u00b0 e 4\u00b0 via para Juliana, 2\u00b0 para movimento.
\nEMITIR NOTA FISCAL REMESSA P\/ CONSERTO
\nFATURAMENTO
\nNOTAS FISCAIS
\nNOTAS FISCAIS DESCRI\u00c7\u00c3O LIVRE
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+
\nEmitir N.F. (YES)
\nTipo de- Transa\u00e7\u00e3o T25 (Remessa p\/ terceiros
\nFornecedor (procura) – PST IND.Eletronica da Amazonia
\n <\/span> Positron LTDA (Campinas) \u00a0OK
\n <\/span> 9754 Tec Plan Industria Eletronica LTDA
\nDepartamento – 4 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 2 (Outros Fornecedores)
\nTotal de mercadoria (Verificar o pre\u00e7o da pe\u00e7a)
\nIncluir
\nDescri\u00e7\u00e3o – Descrever que pe\u00e7a \u00e9
\nQuantidade
\nValor
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 12 (Isento\/ N\u00e3o Tributado
\nC\u00f3d. Fiscal Opera\u00e7\u00e3o- 63 Remessa p\/ concerto OK
\nInf. Adicionais – 130 simples remessa
\nObserva\u00e7\u00e3o Alterada
\n– Material que segue p\/ an\u00e1lise e concerto em garantia.
\nOK \u00a0Emitir nota fiscal YES
\nCond. \u00a0Pagto 0 dias \/ 100%
\nLivre de d\u00e9bto
\nConsolida
\nItens enviados ao Frente do Caixa
\nFECHAMENTO CAIXA
\nFRENTE CAIXA
\nIr Frente caixa verificar se tem alguma N.F.
\nConfirmar com consultores.
\nVENDAS \/ RELAT\u00d3RIO MOVIMENTO CAIXA \/ Considerar revenda – NOTAS FISCAIS
\nEmitir relat\u00f3rio p\/ conferir: na frente de caixa
\nImprimir
\nDepois de conferir os valores.
\nAPOLO
\nFinanceiro
\nCaixa e Bancos
\nFechamento Caixa
\nCaixa 1- (Pe\u00e7as\/Servi\u00e7os\/Veiculos)
\nColocar data dia
\nVisualizar
\nConferir o relat\u00f3rio que foi impresso com o relat\u00f3rio do movimento do caixa
\nSomar – Cheque \u00e0 vista
\n <\/span> Dinheiro
\nEste \u00e9 o valor que vou transferir p\/ Saldo Atual
\nFinanceiro
\nCaixa e Bancos
\nTransfer\u00eancia de Saldo de Caixa
\nSa\u00edda – Caixa 1 (Pe\u00e7a\/servi\u00e7o\/oficina)
\nOrigem- 58 Saida p\/ transf.
\nEntrada – Caixa 3 (Geral Financeiro) <\/span>
\nOrigem – 57 Entrada p\/ transf.
\nData do dia\/ Departamento 5 (Administra\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico)
\nSaldo Atual
\nValor a transmitir… <\/span>OK.
\nFinanceiro (Para abrir cx atual)
\nCaixa e Bancos
\nFechamento Caixa
\nCaixa 1 (Pe\u00e7a\/ Servi\u00e7o\/ Oficina)
\nData do dia do fechamento
\nv Impress\u00e3o definitiva
\nData da Abertura
\nVisualizar Imprimir
\nObs: Quando for separar N.F. \u00e0 prazo, livre de d\u00e9bito, garantia, c\/ apresenta\u00e7\u00e3o, d\u00e9bto interno, n\u00e3o somar, somente separar.
\nAp\u00f3s conferir cx tirar relat\u00f3rio de N.F. de Entrada p\/ conferir.
\nNOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS
\nE FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADAS
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+clicar
\ncolocar n\u00b0 N.F.
\ns\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)
\nData documento- data emiss\u00e3o da N.F.
\nData entrada – data dia
\nFornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK
\nDepartamento- 4 (pe\u00e7as)
\nFonte- 2 (outros fornecedores
\nTotal mercadoria- valor total dos produtos
\nMotivo- 8 (qualidade)
\nOrigem- pe\u00e7as outros
\nVALORES
\nBase ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.
\nValor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)
\nv salvar
\nVALORES ACESS\u00d3RIOS
\n-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.
\nCFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%
\n-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.
\nDigitar o item
\nquantidade
\nValor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)
\nTOTALIZA
\nQuando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO
\nvoltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:
\nVALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.
\nSomar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..
\nTOTALIZA
\nNO emitir nota fiscal.
\nCond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%
\nCONSOLIDA
\nNOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS
\nE FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADAS
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+clicar
\ncolocar n\u00b0 N.F.
\ns\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)
\nData documento- data emiss\u00e3o da N.F.
\nData entrada – data dia
\nFornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK
\nDepartamento- 4 (pe\u00e7as)
\nFonte- 2 (outros fornecedores
\nTotal mercadoria- valor total dos produtos
\nMotivo- 8 (qualidade)
\nOrigem- pe\u00e7as outros
\nVALORES
\nBase ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.
\nValor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)
\nv salvar
\nVALORES ACESS\u00d3RIOS
\n-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.
\nCFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%
\n-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.
\nDigitar o item
\nquantidade
\nValor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)
\nTOTALIZA
\nQuando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO
\nvoltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:
\nVALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.
\nSomar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..
\nTOTALIZA
\nNO emitir nota fiscal.
\nCond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%
\nCONSOLIDA
\nNOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES DIVERSOS
\nEX:Lauto, Jabosa, Keko, Adif, D.P.K, Nova, Fiat, Artivel…
\nRede ex: Carueme, Tempo Ford, Baltico…
\n-Pe\u00e7as -transa\u00e7\u00f5es -Entrada -Notas de entrada -Manuten\u00e7\u00e3o
\n+Emitir Nota Fiscal NO
\n-Dados da Nota
\nn\u00b0 da nota fiscal
\ns\u00e9rie-01
\nTipo de Transa\u00e7\u00e3o- P02 (Compra de Pe\u00e7as-Outros)
\nData do Documento- (data da emiss\u00e3o da nota fiscal)
\nData da Entrada- (data do dia que est\u00e1 dando entrada)
\nModalidade- (Atacado)
\nVia de Transporte- (1. Rodovi\u00e1rio)
\nFornecedor- (procurar-avan\u00e7ado-digitar CNPJ-enter)
\nDepartamento- (04-Pe\u00e7as)
\nFonte- (2-Outros Fornecedores) \/ Qndo for rede ford- (1-rede)
\nTotal de mercadoria- (Valor Total dos produtos) qndo houver desconto somar valor total da pe\u00e7a e \u00f1 valor total dos produtos
\n-Dados Complementares
\nMotivo- ( 8-qualidade, pre\u00e7o) \/ Rede-(2-BO Montadora)
\nQndo tiver valor IPI colocar – (Calcular IPI nos it\u00e9ns v)
\nOrigem- (77- pe\u00e7as-outros) \/ (71- rede) \u00a0 \u00a0v salvar
\n-Valores
\nBase ICMS- (valor base de c\u00e1lculo de ICMS)
\nValor ICMS- (valor do ICMS) \u00a0 \u00a0 \u00a0 v salvar
\nObs: qndo tiver desconto colocar o valor desconto.
\n-Outros Valores
\n*Qndo tiver valor IPI, colocar o valor em total IPI.
\n*Qndo estiver frete colocar em frete por fora
\nValor- (total do frete)
\nValor ICMS – (valor total x 12%, o resultado \u00e9 no valor ICMS)
\nIncluir- Pedido (deixar em branco)
\nItem de Estoque- (digitar o n\u00b0 da pe\u00e7a)
\nQuantidade-______
\nValor total c\/ ICMS s\/ IPI- __ – valor total.
\nValor total IPI- ___
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o- (dentro do estado -(1)) compras de mercadoria
\n(fora do estado- (3)) compras p\/ com. fora
\nC\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o- ((1) Tributado de ICMS) j\u00e1 cadastrado.
\nobs: Quando houver nota fiscal dentro do estado com al\u00edquotas ICMS 18%.
\n18%
\n12% C\u00f3d. opera\u00e7\u00e3o (3) compra de mercadoria
\nC\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o (0) tributado ICMS 12%
\n*Qndo nota fiscal \u00f1 estiver base de calculo ICMS e nem valor ICMS, quando for incluir o item
\n– C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o (1) depois puxar
\n(20) Entrada de mercadoria
\n-C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o- (3) isento \/ 3- \u00f1 tributado
\nQuando 1 item da niota fiscal \u00e9 12% na inclus\u00e3o dele colocar (64) CFO \/ (50) CT
\nTOTALIZA
\nEmitir nota fiscal NO
\nCond. Pagto
\nVerificar vencimento da nota fiscal \/ colocar cond. de pagamentoselecionar, se estiver data e valor colocar.OK.
\nBanco Bradesco- Consolida.
\nNOTAS FISCAIS DE TRANSFER\u00caNCIA
\n(Quando a filial manda p\/ n\u00f3s e temos que dar entrada aqui, ou a pe\u00e7a sai daqui e entra na filial)
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADA
\nNOTAS DE ENTRADA
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\nEmitir Nota Fiscal NO
\nDados da nota
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o- P06 (Receb. de transf. filial)
\nImportar
\nColocar os dados de quem est\u00e1 fornecendo as pe\u00e7as
\ndata da sa\u00edda – data da emiss\u00e3o
\ns\u00e9rie- (1)
\nC\u00f3d. fornecedor <\/span>381 Mogi
\n <\/span>382 Itapira
\n <\/span>2569 S.J.B.V.
\nDepto – 4 (Pe\u00e7as)
\nConfirmar importar itens (yes)
\nData doc. – data da emiss\u00e3o N.F.
\nFonte- 5 (Transfer\u00eancia)
\nTotal de mercadoria- valor total dos produtos
\nDados Complementares
\nMotivo- 9(transfer\u00eancia)
\nOrigem 57 (Entrada p\/ Transfer\u00eancia
\nv salvar
\nValores
\nBase ICMS- (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)
\nValor ICMS- (valor ICMS)
\nTotaliza – Emitir nota NO
\nCond. Pagto – n\u00b0 de dias 100% OK.
\nConsolida
\nNOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA FORD
\n-PE\u00c7AS -TRANSA\u00c7\u00d5ES -ENTRADAS -NOTAS DE ENTRADA
\n-Consulta
\nn\u00b0 inicial – digitar o n\u00b0 da nota fisca
\nenter
\n-Dados da nota
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o- P01
\nData do documento- data da emiss\u00e3o da nota fiscal
\nModalidade- Atacado
\nFornecedor- 10108 (Ford Motor Company Brasil Ltda)
\nBaruiri- CNPJ 03470727\/0023-83 -(10108)
\nBahia- CNPJ 03470727\/0023-36 -(10110)
\nDepartamento – 04 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 0 (Montadora)
\nTotal de mercadoria – confirmar valor total dos produtos
\n-Dados Complementares
\nMotivo – 7 (pontualidade)
\nQuando tiver valor IPI (calcular IPI nos itens)
\nOrigem 70 (Pe\u00e7as Ford)
\nv salvar
\n-Valores
\nBase ICMS – (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)
\nValor ICMS – (valor ICMS)
\n-Outros Valores
\nConfimar somente o valor IPI.
\nTotaliza – Emitir nota NO
\nCond. Pagto – Compra pe\u00e7a montadora seleciona 100%. OK.
\nBanco c\/c Ford.
\nCONSOLIDA
\nObs: Notas Fiscais entrada da Ford, quando for ADITIVO e FLUIDO DE FREIO,
\nconfirmar no c\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o
\nalterar para (4) – ICMS COM.INT P\/S TRB.
\nREEMITIR NOTA FISCAL
\nAPOLO
\nFATURAMENTO
\nNOTAS FISCAIS
\nRE-EMISS\u00c3O
\nColocar n\u00b0 N.F. – Procurar
\nImprimir
\nREEMITIR BOLETO
\nAPOLO
\nFATURAMENTO
\nFATURAS\/ DUPLICATAS
\nEmiss\u00e3o Bloquetos\/ Duplicatas
\nN\u00b0 T\u00edtulo- colocar n\u00b0 N.F.
\nv J\u00e1 emitidos
\nBanco- v 1 Bradesco S\/A
\nOK <\/span>
\nIprimir.
\nObs: Nota Fiscal cancelada tem que ter todas as vias com os canhotos. E ntregar as quatro p\/ Val\u00e9ria.
\nFormul\u00e1rio cancelado \u00e9 s\u00f3 entregar para telefonista arquivar.
\nEMITIR RELAT\u00d3RIO P\/ CONFERIR N.Fs. SA\u00cdDA E ENTRADA
\nRelat\u00f3rios Apolo
\nFaturamento
\nRelat\u00f3rio Notas Fiscais
\nPer\u00edodo Sele\u00e7\u00e3o
\nData Inicial
\nData Final
\nData sele\u00e7\u00e3o
\n.Entrada \/ Sa\u00edda
\nTipo
\n.Sa\u00edda \/.Entrada
\nRevenda 1(Mogi)
\nTransa\u00e7\u00e3o (sa\u00edda) \/ (entrada)
\nTodas OK \/ P01, P02, P03, P06 e P07
\nOp\u00e7\u00f5es \/ Ordena\u00e7\u00e3o
\n05- Documento
\n02- Departamento
\nImprimir.
\nObs:
\n* Quando for dar entrada N.F. de outros fornecedores e tiver despesas de usados junto com entradade pe\u00e7as,
\nn\u00e3o somar s\u00f3 pedir para assinar, e, tamb\u00e9m se tiver \u00f3leo, desingripante, silicone com al\u00edquota 0 n\u00e3o somar na
\nbase de c\u00e1lculo e nem no calor ICMS. Mas a de \u00f3leo… vai somar no total dos produtos.
\n*Quando for dar entrada na N.F. que vier da Uni\u00e3o Auto Vidros, n\u00e3o dar entrada no valor do ICMS, quando for
\nincluir o item colocar no c\u00f3d. fiscal – 1 e no c\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o 3. Se tiver desp. acess\u00f3rias somar com valor da pe\u00e7a.
\nQuando houver nota fiscal com produtos com o desconto total. E for dar entrada em 1 produto s\u00f3. Para
\nsaber o desconto de cada pe\u00e7a:
\ntotal de desconto \/ total valor produtos %.<\/td>\n<\/tr>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Respons\u00e1vel por essa IO: O Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional Detalhamento do Procedimento: 1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":733,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-765","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/765\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}