{"id":753,"date":"2009-07-30T17:45:10","date_gmt":"2009-07-30T20:45:10","guid":{"rendered":"http:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=753"},"modified":"2009-07-30T17:45:10","modified_gmt":"2009-07-30T20:45:10","slug":"procedimentos-codive","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=753","title":{"rendered":"Procedimentos CODIVE"},"content":{"rendered":"

Manual de Procedimentos
\nObjetivos:
\nRegulamentar a emiss\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o, divulga\u00e7\u00e3o, treinamento de funcion\u00e1rios, atualiza\u00e7\u00e3o e auditoria dos procedimentos internos da Codive Chevrolet, determinando a documenta\u00e7\u00e3o, a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\n <\/span>
\nDiretores Comercial e Administrativo e Gerentes.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por este Manual de Procedimentos.
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1- Emiss\u00e3o de Procedimentos.
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por definir quais procedimentos devem compor esse manual, solicitando ao R.H. ou outro profissional de sua escolha para a reda\u00e7\u00e3o destes, sendo de sua responsabilidade a avalia\u00e7\u00e3o e libera\u00e7\u00e3o.
\n2- Distribui\u00e7\u00e3o dos Procedimentos
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por distribuir uma pasta completa (Manual de Procedimentos ) a cada gerente, com os procedimentos originais e assinados por ele, pelos diretores comercial e pelo redator do procedimento.
\nHaver\u00e1 um registro de recebimento assinado pelo gerente da \u00e1rea para o manual e para cada novo procedimento emitido. Os registros de recebimento ser\u00e3o arquivados na pasta de posse do Gerente de P\u00f3s Vendas (Manual M\u00e1ster de Procedimentos ).
\nNovos procedimentos ser\u00e3o inclu\u00eddos conforme demanda, tamb\u00e9m sendo registrados seu recebimento.
\n3- Divulga\u00e7\u00e3o
\n\u00c9 de responsabilidade de cada gerente, ap\u00f3s o recebimento dos procedimentos, sua divulga\u00e7\u00e3o junto aos seus funcion\u00e1rios para ci\u00eancia e entendimento pleno.
\nO gerente dever\u00e1 garantir a apresenta\u00e7\u00e3o dos procedimentos a seus funcion\u00e1rios atuais e novo funcion\u00e1rio contratado, dever\u00e1 preencher e solicitar assinatura dos funcion\u00e1rios na Folha de Ci\u00eancia (modelo anexo ).
\n4- Treinamento
\nOs gerentes ser\u00e3o respons\u00e1veis por treinar seus funcion\u00e1rios para o pleno exerc\u00edcio dos procedimentos, sendo sempre que necess\u00e1rio, apoiados pelo Gerente de P\u00f3s vendas.
\nTodos os funcion\u00e1rios contidos no campo \u201cEnvolvimento\u201d de cada procedimento, obrigatoriamente dever\u00e3o conhec\u00ea-lo e estarem habilitados para exerc\u00ea-los.
\n5- Atualiza\u00e7\u00e3o de Procedimentos
\nOs procedimentos que necessitem ser alterados, ter inclus\u00f5es e\/ou subtra\u00e7\u00f5es de informa\u00e7\u00f5es devem ser editados com a aprova\u00e7\u00e3o do Diretor Comercial. Quando uma altera\u00e7\u00e3o for efetuada, todos os originais dever\u00e3o ser substitu\u00eddos das pastas ( Manual de Procedimentos ), assinada as folhas de substitui\u00e7\u00e3o e ci\u00eancia pelos gerentes, sendo os antigos procedimentos destru\u00eddos.
\n6- Auditoria
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por coordenar auditorias departamentais do cumprimento dos procedimentos implantados, sendo o R.H., ou outro profissional destacado pelo Gerente de P\u00f3s Vendas, respons\u00e1vel por esse processo.
\nOs itens ou atividades executadas em desacordo com os procedimentos ser\u00e3o entendidos como N\u00e3o-Conformidades. As N\u00e3o-Conformidades gerar\u00e3o necessariamente uma solicita\u00e7\u00e3o por escrito de a\u00e7\u00e3o corretiva, que ser\u00e1 de responsabilidade do gerente em quest\u00e3o promov\u00ea-la.
\nA cada auditoria, os Diretores receber\u00e3o um relat\u00f3rio de avalia\u00e7\u00e3o sobre as \u00e1reas ou departamentos auditados.
\n7- Numera\u00e7\u00e3o dos Procedimentos
\nA numera\u00e7\u00e3o dos procedimentos segue uma l\u00f3gica que identifica a \u00e1rea de sua abrang\u00eancia e a seq\u00fc\u00eancia de emiss\u00e3o, como a seguir:
\nN\u00fameros das \u00e1reas:
\n01 \u2013 Diretoria
\n02 \u2013 Servi\u00e7os
\n03 \u2013 Pe\u00e7as
\n04 \u2013 Funilaria e Pintura
\n05 – Administrativo
\n8- Documentos Anexos
\nFolha de Ci\u00eancia
\nNotifica\u00e7\u00e3o de N\u00e3o-Conformidade e Solicita\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00e3o Corretiva
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerentes de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1. \u2013 Inclus\u00e3o.
\nToda inclus\u00e3o de novos cadastros de pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica dever\u00e1 ter anexado na ordem de servi\u00e7o os seguintes documentos:
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox do R.G.
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox do C.P.F. \/ C.N.P.J.
\n\u2022 <\/span>X\u00e9rox de comprovante de endere\u00e7o;
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade destes documentos se o cliente adquiriu o veiculo em nossa concession\u00e1ria.
\n2. \u2013 Preenchimento cadastral
\nO cadastro dever\u00e1 ser preenchido corretamente e completamente, ou seja, todos os campos (contato \/ complemento \/ pessoa f\u00edsica \/ outras \/ cr\u00e9dito \/ e etc.).
\n3. \u2013 Primeira venda.
\nAo realizarmos a primeira presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o para nosso cliente, o pagamento somente poder\u00e1 ser realizado nas seguintes condi\u00e7\u00f5es:
\n\u2022 <\/span>A vista (dinheiro).
\n\u2022 <\/span>Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou D\u00e9bito.
\n4. – Consulta S.P.C.
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do S.P.C. quando os servi\u00e7os autorizados n\u00e3o ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$1.000,00 (hum mil reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n5. – Consulta Serasa
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do Serasa quando os servi\u00e7os autorizados ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$1.000,00 (hum mil reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n6. \u2013 Outras vendas.
\nSeguir os procedimentos de preenchimento cadastral e consulta serasa.
\nAnalisar o hist\u00f3rico e a ficha de seguimento de nosso cliente antes de executar os servi\u00e7os.
\nAnalisar na abertura da ordem de servi\u00e7o a tonalidade do nome do cliente.
\nO faturamento dever\u00e1 seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 <\/span>Faturamento m\u00ednimo de R$100,00 (Cem reais).
\nAs condi\u00e7\u00f5es de pagamento devem seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 <\/span>A vista (permiti-se o desconto de 5%)
\n\u2022 <\/span>Boleto Banc\u00e1rio em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias.
\n\u2022 <\/span>Cart\u00e3o de cr\u00e9dito em at\u00e9 Seis vezes (sem desconto).
\n\u2022 <\/span>Cheques em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias. (ap\u00f3s analise de cr\u00e9dito)
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Padr\u00e3o Gerencial de
\nServi\u00e7os de Oficina
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de padr\u00e3o gerencial de servi\u00e7os de oficina, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente P\u00f3s Vendas e Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento Di\u00e1rio:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas diariamente:
\n1) Satisfa\u00e7\u00e3o do cliente
\nResponsabiliza-se pelo Atendimento de Excel\u00eancia.
\nAtende cliente em situa\u00e7\u00e3o cr\u00edtica, reclamantes ou aqueles que os consultores avaliem como sendo necess\u00e1rio o apoio do Gerente de Servi\u00e7os.
\nGarante a qualidade dos servi\u00e7os executados, evitando retrabalho e entrega no hor\u00e1rio agendado com o cliente. A equipe de controle de qualidade deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n2) Organiza\u00e7\u00e3o
\nVerificar organiza\u00e7\u00e3o e limpeza geral do departamento de servi\u00e7o
\n(uniformes, p\u00e1tio de ve\u00edculos, bols\u00f5es, bancadas, elevadores, montagem, ferramentaria, carrinhos dos produtivos, p\u00e1tio interno e externo da oficina, sala de pe\u00e7as da garantia, recep\u00e7\u00e3o e etc…).
\n3) Garantia
\nAcompanhar diariamente se est\u00e3o fazendo a descri\u00e7\u00e3o dos defeitos nas ordens de servi\u00e7o;
\nAcompanhar diariamente organiza\u00e7\u00e3o dos processos de garantia e local onde se processa garantia;
\n4) Contato com a Montadora.
\nAcessar diariamente o site para se integrar dos comunicados, boletins, informativos, treinamentos, e outras informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias;
\nEstabelece contato direto e di\u00e1rio com a montadora para follow-up de pend\u00eancias eventuais.
\n5) Servi\u00e7os
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com mais de dois dias na oficina e avalia a performance e a qualidade dos servi\u00e7os terceirizados de lavagem.
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com os lideres e consultores;
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\nAnalisar se h\u00e1 necessidade de horas extras;
\nAuxiliar os lideres na parte t\u00e9cnica e organizacional;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n6) Pe\u00e7as
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com pe\u00e7as faltantes;
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com o l\u00edder, consultor e atendente de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n7) Atendimento Premium
\nAcompanha a chegada de ve\u00edculos para servi\u00e7os nas primeiras horas do dia e acompanha diariamente todos os processos e passos do atendimento premium;
\nRe\u00fane-se com o a equipe para avaliar os servi\u00e7os agendados para o dia.
\n8) Performance;
\nAcompanhar diariamente o valor base junto a GM e ao gerente de pe\u00e7as;
\n9) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente com gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Semanal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas semanalmente:
\n1)CRM
\nAcompanhar os contatos e liga\u00e7\u00f5es realizadas pela assistente de CRM.
\n2) Atendimento Premium
\nAnalisar semanalmente e fazer comparativos com semanas anteriores;
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n3) Box r\u00e1pido \u2013 Super troca de oleo
\nAnalisar semanalmente e fazer comparativos com semanas anteriores;
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4) Faturamento
\nAnalisar duas vezes por semana (segunda feira e quinta feira);
\nAvalia o Relat\u00f3rio de Faturamento atualizado diariamente, para monitoramento e alimenta\u00e7\u00e3o da prospec\u00e7\u00e3o.
\nFazer comparativos com meses anteriores; (inclusive acess\u00f3rios)
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n5) Objetivos
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira)
\nResponsabilizar-se pelo atingimento dos objetivos de vendas de servi\u00e7os e resultado operacional de vendas.
\nFazer comparativo com o prospecto e m\u00eas anterior;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n6) Reuni\u00f5es
\n6.1 Reuni\u00f5es de equipes
\nRealizar semanalmente reuni\u00f5es de equipes t\u00e9cnicas, controle de qualidade, e lideres.
\nPromove reuni\u00f5es semanais com t\u00e9cnicos produtivos e recepcionistas com foco na avalia\u00e7\u00e3o da qualidade de atendimento.
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar sobre objetivos;
\nAnalisar as RC\u2019s;
\nOuvir sugest\u00f5es da equipe;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n6.2. Gerente de pe\u00e7as e Gerente de servi\u00e7os
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar objetivos de vendas;
\nComo est\u00e1 a disponibilidade de pe\u00e7as?
\nTroca de informa\u00e7\u00f5es;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n7) Ordens de servi\u00e7o;
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira) a situa\u00e7\u00e3o;
\nMonitorar as O.S. em aberto.
\nObservar pontos cr\u00edticos e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n8) Pedido de pe\u00e7as
\nAnalisar semanalmente pe\u00e7as faturadas e que n\u00e3o foram faturadas pela montadora ;
\nAcompanhar agendamento de pedido de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n9) Produtividade.
\nAvalia a produtividade e vendas da oficina atrav\u00e9s das observa\u00e7\u00f5es do L\u00edder de equipe e atrav\u00e9s dos Relat\u00f3rios de Produtividade e vendas obtidos do sistema Apollo.
\n10) Contato (Central de agendamento)
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira) os contatos p\u00f3s-servi\u00e7o, ISC, revis\u00f5es e pe\u00e7as pedidas;
\n11) Garantia
\nAcompanhar e analisar semanalmente ordens de servi\u00e7o com flash e estouro e realizar coment\u00e1rio com os l\u00edderes \u00a0e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\nAcompanhar semanalmente organiza\u00e7\u00e3o do estoque de pe\u00e7as de garantia e dos arquivos;
\nAcompanhar semanalmente valores utilizados em extens\u00f5es de garantia do quality care;
\n11) Comit\u00ea de qualidade
\nAcompanhar semanalmente as reuni\u00f5es e solu\u00e7\u00f5es dadas pelo comit\u00ea de qualidade e equipe 5\u2019S;
\n13) Visitas a frotistas;
\nPlanejar, realizar e analisar semanalmente o desempenho das visitas a frotistas, guinchos, seguradoras e corretoras.
\n14) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Quinzenal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas quinzenalmente:
\n1) Arquivos
\nAnalise quinzenal da organiza\u00e7\u00e3o;
\nObservar pontos cr\u00edticos anormais;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n2) Informativos
\nAtualiza\u00e7\u00e3o quinzenal te\u00f3rica e pratica dos boletins de servi\u00e7o e informativos t\u00e9cnicos;
\n3) Garantia
\nRealizar reuni\u00f5es quinzenais com a equipe de garantia sobre ocorr\u00eancias da semana, ouvir sugest\u00f5es e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n4) Susten\u00e7\u00e3o do Atendimento Premium (Assessement)
\nAnalise quinzenal da sustenta\u00e7\u00e3o do Atendimento Premium (Assessement);
\n5) T\u00edtulos em atraso
\nAnalise de t\u00edtulos em atrasos de funilaria & pintura e mec\u00e2nica;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n6) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Mensal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas mensalmente:
\n1) Relat\u00f3rios
\n1.1 Emitir relat\u00f3rios para contatos de ISC, trocas de \u00f3leo, revis\u00f5es e inspe\u00e7oes;
\n1.2 Analisar o relat\u00f3rio das horas do cart\u00e3o de ponto dos colaboradores;
\n1.3 Analisar registro do apontamento nas ordens de servi\u00e7o;
\n1.4 Analisar o relat\u00f3rio de horas extras;
\n2) Treinamento
\nProgramar treinamentos.
\nResponsabiliza-se por treinamentos t\u00e9cnicos oferecidos aos colaboradores na montadora.
\n3) Francise Meeting \/ ISC
\nResponsabiliza-se pelos sistemas de avalia\u00e7\u00e3o promovidos pelas montadoras, no que se refere a qualidade de servi\u00e7os e atendimento. O Coordenador de ISC deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\nAnalisar \u00edndices do Francise Meeting \/ ISC;
\nObservar pontos cr\u00edticos anormais;
\nReunir se com coordenador ISC;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4) T\u00edtulos em atraso
\nAnalise de t\u00edtulos em atrasos de funilaria & pintura e mec\u00e2nica;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n5) Performance
\nAnalisar performance da garantia;
\nAnalisar pe\u00e7as estornadas;
\nAnalisar contato com clientes no sistema Apollo (ciclo de vida).
\n6) FACTS \u2013 Posi\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica financeira.
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\nAnalisar valores de vendas.
\nEnviar relat\u00f3rio \u00e0 contabilidade;
\nInformar valores de garantia que est\u00e3o em analise;
\n7) RC\u2019s
\nAnalisar e reunir se com equipes;
\n8) Gerencia P\u00f3s vendas
\nInformar a gerencia sobre qualquer pormenor que vier a ocorrer;
\nPromover reuni\u00e3o mensal com gerencia de p\u00f3s vendas;
\n9) F\u00e9rias;
\nAnalisar a programa\u00e7\u00e3o anual de f\u00e9rias;
\n10) Planos de a\u00e7\u00f5es;
\nAnalisar plano de a\u00e7\u00e3o de Pe\u00e7as e servi\u00e7os GM;
\n11) Ferramental
\nAnalisar a conferencia mensal das ferramentas dos produtivos;
\n12) Avalia\u00e7\u00f5es de desempenho;
\nPromove avalia\u00e7\u00f5es trimestrais de todos os colaboradores do departamento de servi\u00e7o. O Gerente de P\u00f3s Vendas deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\nAvalia e contrata novos t\u00e9cnicos, recepcionistas e profissionais de apoio \u00e0 vendas.
\n13) Pendencias
\nAnalisar as pend\u00eancias com os colaboradores referentes ao CPD;
\nAnalisar as pend\u00eancias com os colaboradores referentes ao setor compras;
\n14) Performance servi\u00e7os
\nResponsabiliza-se pela performance geral de servi\u00e7os da concession\u00e1ria, observando:
\n\u2022 <\/span>Vendas de servi\u00e7os
\n\u2022 <\/span>Lucro Bruto
\n\u2022 <\/span>ISC
\n\u2022 <\/span>Custo Operacional – EIS
\nO Gerente de Servi\u00e7os responde ao Gerente de P\u00f3s Vendas e\/ou Diretoria.
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Operacional para Sele\u00e7\u00e3o, Contrata\u00e7\u00e3o e Integra\u00e7\u00e3o
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de contrata\u00e7\u00e3o de t\u00e9cnicos, central de agendamento e atendimento, atendentes de pe\u00e7as, facilitadores, operadores de garantia, operadores de caixa, faxineiros e outros setores determinando a documenta\u00e7\u00e3o, a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretor Comercial, Gerente de P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as e Recursos Humanos.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1- <\/span>\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina avaliar e contratar:
\n\u2022 <\/span>Central de agendamento.
\n\u2022 <\/span>Central de atendimento.
\n\u2022 <\/span>Facilitador.
\n\u2022 <\/span>T\u00e9cnicos produtivos.
\n\u2022 <\/span>Operadores de Garantia
\n\u2022 <\/span>Produtivos.
\n\u2022 <\/span>Faxineiros.
\n2- <\/span>\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Pe\u00e7as avaliar e contratar:
\n\u2022 <\/span>Atendentes de pe\u00e7as.
\n\u2022 <\/span>Operadores de caixa.
\n3- <\/span>O Respons\u00e1vel pelo RH deve recrutar e fazer pr\u00e9-sele\u00e7\u00e3o de curriculum vitae das fun\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias, mantendo banco de curriculum sempre atualizado.
\n4- <\/span>Sempre que solicitado, o Respons\u00e1vel pelo RH envia ao Gerente de Servi\u00e7os e ao Gerente de Pe\u00e7as fichas de candidatos \u00e0s eventuais vagas dispon\u00edveis.
\n5- <\/span>O recrutamento pode ser tanto externo, quanto interno, devendo observar as caracter\u00edsticas de perfil exigidas pelo cargo, vide abaixo.
\n6- <\/span>As fun\u00e7\u00f5es devem ser exercidas por profissionais com experi\u00eancia para tal.
\nSuas caracter\u00edsticas m\u00ednimas de perfil exigidas s\u00e3o:
\n\uf0a7 <\/span>2o Grau Completo.
\n\uf0a7 <\/span>Habilitado para dirigir ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Boa apresenta\u00e7\u00e3o pessoal, cordialidade e educa\u00e7\u00e3o,
\n\uf0a7 <\/span>Cr\u00e9dito pessoal sem restri\u00e7\u00f5es.
\n\uf0a7 <\/span>Antecedentes criminais sem restri\u00e7\u00f5es.
\n7- <\/span>As fun\u00e7\u00f5es discriminadas abaixo exigem as seguintes caracter\u00edsticas de perfil:
\nCentral de agendamento:
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade para vendas,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora (desejado, n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho (desejado, n\u00e3o exigido )
\nProdutivos:
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade para vendas;
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos;
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia;
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado, n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado, n\u00e3o exigido )
\n <\/span>Central de Atendimento:
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade para vendas,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\nControle de Qualidade
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade para vendas,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n <\/span>Facilitador
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\nOperadores de Garantia
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\nFaxineiros
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\nAtendentes de pe\u00e7as
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade para vendas,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico de produtos e ve\u00edculos,
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\nOperadores de Caixa
\n\uf0a7 <\/span>Conhecimento t\u00e9cnico da fun\u00e7\u00e3o.
\n\uf0a7 <\/span>Capacidade de atendimento de excel\u00eancia,
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em digita\u00e7\u00e3o;
\n\uf0a7 <\/span>Habilidade em lideran\u00e7a:
\n\uf0a7 <\/span>Forma de express\u00e3o
\n\uf0a7 <\/span>Experi\u00eancia com a marca da montadora ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n\uf0a7 <\/span>Resid\u00eancia pr\u00f3xima ao local de trabalho ( desejado mas n\u00e3o exigido )
\n8- <\/span>O candidato escolhido pelo Gerente de Servi\u00e7os ou Gerente de pe\u00e7as deve ser encaminhado ao Gerente de P\u00f3s Venda e posteriormente ao Departamento de RH.
\nA aprova\u00e7\u00e3o do candidato dever\u00e1 ser un\u00e2nime nos tr\u00eas setores da entrevista para que a contrata\u00e7\u00e3o seja efetuada.
\nO candidato deve estar munido da Ficha de Entrevista (modelo anexo) e dos seguintes documentos pessoais para a entrevista:
\n\u2022 <\/span>Curriculum vitae.
\n\u2022 <\/span>C\u00f3pia: RG \/ CPF \/Carteira de habilita\u00e7\u00e3o \/ Certificado reservista \/ Titulo eleitor \/ Conta de luz atual da resid\u00eancia \/ Conta de telefone \/
\n\u2022 <\/span>02 Fotos recentes
\n\u2022 <\/span>Carteira Profissional
\n\u2022 <\/span>Se casado: Certid\u00e3o de casamento
\n\u2022 <\/span>Se tiver filhos: certid\u00e3o de nascimento dos filhos
\n\u2022 <\/span>Se os filhos forem menores de 5 anos: carteira de vacina\u00e7\u00e3o
\n\u2022 <\/span>Carta de referencia do ultimo emprego.
\n\u2022 <\/span>C\u00f3pia autenticada dos certificados de conclus\u00e3o dos cursos
\n\u2022 <\/span>C\u00f3pia do hist\u00f3rico escolar;
\n\u2022 <\/span>Carta de pr\u00f3prio punho informando o motivo pelo qual deseja trabalhar em nossa empresa.
\n\u2022 <\/span>Ultimo holerite.
\n\u2022 <\/span>Atestado de antecendente criminal
\n9- <\/span>O prazo para inicio e termino do processo de sele\u00e7\u00e3o do candidato dever\u00e1 ser no m\u00ednimo de 21 dias.
\n10- <\/span>O colaborador contratado dever\u00e1 passar pelo processo de integra\u00e7\u00e3o de novos funcion\u00e1rios com o Respons\u00e1vel por Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o recebendo o Manual de Procedimentos.
\n11- <\/span>O Gerente de Servi\u00e7os \/ Pe\u00e7as deve apresentar a Instru\u00e7\u00e3o Operacional, detalhando pessoalmente todos os procedimentos da fun\u00e7\u00e3o. Durante 60 dias, o colaborador \u201cPadrinho\u201d j\u00e1 em atua\u00e7\u00e3o deve acompanhar o novo contratado.
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nFicha de entrevista
\nObjetivos:
\nEsta ficha tem por objetivo auxilia-lo em sua gest\u00e3o gerencial, oferecendo uma experi\u00eancia profissional de alto n\u00edvel aos seus colaboradores, desenvolvendo-se pessoal e profissionalmente, de forma estruturada, contribuindo para o crescimento tanto da pessoa, como da organiza\u00e7\u00e3o.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerentes P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os e Gerentes de Pe\u00e7as.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\nAnalisar com maior habilidade o perfil profissional do colaborador, utilizando-se de um question\u00e1rio pr\u00e9-elaborado.
\nEtapas para sele\u00e7\u00e3o:
\nAnalisar os itens descritos como primordial, analisar as fun\u00e7\u00f5es que devem ser exercida por profissionais com experi\u00eancia para tal, analisar as caracter\u00edsticas m\u00ednimas de perfil exigidas.
\nRealizar entrevista com candidatos, sendo necess\u00e1rio no m\u00ednimo seis candidatos por vaga e utilizar-se do question\u00e1rio. Ap\u00f3s escolha e entrevista dos candidatos (no m\u00ednimo tr\u00eas), solicitar que os mesmos compare\u00e7am com os documentos exigidos na I.O. de contrata\u00e7\u00e3o, agendar entrevista com os candidatos para serem entrevistados pela gerencia de p\u00f3s venda e R.H.;
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nNome do Candidato:________________________________________________________
\nVaga dispon\u00edvel:________________Idade:___________ Escolaridade:________________
\nConte alguma coisa sobre voc\u00ea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nComo voc\u00ea descreveria sua personalidade?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual \u00e9 o seu conhecimento t\u00e9cnico para esta vaga?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea sabe o que \u00e9 5\u2019S?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual foi o teu ultimo emprego?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPor que voc\u00ea est\u00e1 deixando (deixou) a empresa atual?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual o real motivo da sua sa\u00edda?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPor que voc\u00ea ainda n\u00e3o encontrou um novo trabalho, ap\u00f3s tantos meses?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nOlhando para tr\u00e1s, como voc\u00ea v\u00ea sua ex-empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o seus pontos fortes?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o seus pontos fracos?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuem era seu chefe direto?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea acha do seu ex-chefe?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nSe eu falasse com seu ex-chefe, o que ele diria sobre seus principais pontos positivos e negativos?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Em seu \u00faltimo trabalho, quais foram \u00e0s realiza\u00e7\u00f5es mais importantes?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual era o seu sal\u00e1rio em teu ultimo emprego? Como era pago?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea sabe sobre nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPorque voc\u00ea est\u00e1 procurando emprego nesta empresa?
\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQue qualifica\u00e7\u00f5es voc\u00ea tem que o fariam ser bem sucedido aqui?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea pode fazer por nossa empresa que outro candidato n\u00e3o pode?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas limita\u00e7\u00f5es?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Quanto voc\u00ea foi bem sucedido at\u00e9 aqui?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto voc\u00ea vale para a empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas ambi\u00e7\u00f5es para o futuro?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que \u00e9 mais importante para voc\u00ea no trabalho?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto tempo levaria para voc\u00ea fazer uma contribui\u00e7\u00e3o significativa \u00e0 nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto tempo voc\u00ea pretende ficar conosco?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea n\u00e3o acha que suas qualifica\u00e7\u00f5es ou experi\u00eancia estejam muito acima da posi\u00e7\u00e3o que temos a oferecer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual a tarefa mais dif\u00edcil como colaborador?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva algumas tarefas em que voc\u00ea j\u00e1 trabalhou sob press\u00e3o.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva alguma situa\u00e7\u00e3o de trabalho que o tenha irritado.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nFale de algum objetivo que voc\u00ea n\u00e3o conseguiu atingir em seu \u00faltimo emprego.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea poderia descrever alguma situa\u00e7\u00e3o em que seu trabalho foi criticado?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea aprendeu nos seus erros?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQue tend\u00eancias importantes voc\u00ea antecipa na nossa \u00e1rea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva o seu ambiente ideal de trabalho.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nComo voc\u00ea acha que seus colegas de trabalhos o v\u00eaem?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nCom que tipo de pessoas voc\u00ea tem dificuldade para trabalhar?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto voc\u00ea acha que deveria receber para esse cargo?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nSe voc\u00ea pudesse come\u00e7ar tudo de novo o que voc\u00ea faria diferente em sua carreira?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que mais o motiva?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nD\u00ea dois exemplo de sua criatividade.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas metas em longo prazo?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais as suas atividades de lazer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea sabe quais benef\u00edcios \u00e0 empresa pode lhe oferecer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea acha que esperamos de voc\u00ea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea gostaria de fazer alguma pergunta sobre nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPlanilha de Comiss\u00e3o
\nObjetivos:
\nRegulamentar as comiss\u00f5es, padronizando os valores entre os colaboradores do p\u00f3s vendas Codive Chevrolet.
\nEnvolvimento:
\n <\/span>
\nDiretoria, Gerente de p\u00f3s venda, Gerente de pe\u00e7as, Gerente de servi\u00e7o e R.H.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de p\u00f3s venda \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Planilha de Comiss\u00e3o.
\nDetalhamento da Planilha de Comiss\u00f5es:
\n1- Emiss\u00e3o da Planilha de comiss\u00e3o.
\nO Gerente da \u00e1rea \u00e9 o respons\u00e1vel por emitir o relat\u00f3rio da planilha de comiss\u00e3o, definindo os valores referentes aos colaboradores do departamento, enviando posteriormente os valores finais juntamente com os relat\u00f3rios ao R.H.
\n2- Data de envio
\nO Gerente da \u00e1rea \u00e9 respons\u00e1vel por enviar o relat\u00f3rio e a planilha de comiss\u00e3o no dia \u00fatil seguinte ao R.H.
\nNosso per\u00edodo comissional realiza-se entre os dias 26 ao dia 25, salvo acordo entre Diretoria, Gerente de p\u00f3s venda e R.H.
\n3- Divulga\u00e7\u00e3o
\n\u00c9 de responsabilidade de cada gerente, ap\u00f3s o recebimento dos procedimentos, sua divulga\u00e7\u00e3o junto aos seus funcion\u00e1rios para ci\u00eancia e entendimento pleno.
\n4- Auditoria
\nO Gerente de p\u00f3s venda \u00e9 o respons\u00e1vel por coordenar auditorias departamentais do cumprimento dos procedimentos implantados, sendo a \u00e1rea de R.H., ou outro profissional destacado pelo Gerente de p\u00f3s venda, respons\u00e1vel por esse processo.
\nOs itens ou atividades executadas em desacordo com os procedimentos ser\u00e3o entendidos como N\u00e3o-Conformidades. As N\u00e3o-Conformidades gerar\u00e3o necessariamente uma solicita\u00e7\u00e3o por escrito de a\u00e7\u00e3o corretiva, que ser\u00e1 de responsabilidade do gerente em quest\u00e3o promov\u00ea-la.
\nA cada auditoria, os Diretores receber\u00e3o um relat\u00f3rio de avalia\u00e7\u00e3o sobre as \u00e1reas ou departamentos auditados.<\/p>\n

\n
\n
Informa\u00e7\u00e3o Operacional<\/div>\n
Operadora de Caixa<\/div>\n
Objetivos:<\/div>\n
Regulamentar o procedimento de recebimento de valores pela comercializa\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de oficina, pe\u00e7as e acess\u00f3rios, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.<\/div>\n
Envolvimento:<\/div>\n
Diretores Comercial, Gerentes P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as, Gerente Financeiro, Gerente Cont\u00e1bil, Operadores(as) de Caixa, Central de atendimento e agendamento e assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os.<\/div>\n
Respons\u00e1vel por essa IO:<\/div>\n
O Gerentes P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional<\/div>\n
Detalhamento do Procedimento:<\/div>\n
1- <\/span>Todos o valores em esp\u00e9cie, cheques, cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou dinheiro, somente ser\u00e3o recebidos pelos operadores de Caixa das Concession\u00e1rias Codive. Nenhum outro funcion\u00e1rio est\u00e1 autorizado a receber quaisquer valores.<\/div>\n
2- <\/span>O fechamento de caixa deve ser realizado no final do dia, n\u00e3o podendo ser encerrado na manha do dia seguinte. Antes de finalizar o caixa, as operadoras de caixa dever\u00e3o conferir se os valores a serem transferidos est\u00e3o corretos.<\/div>\n
3- <\/span>Os Consultores T\u00e9cnicos, as Assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os devem, antes de efetuar vendas, questionar o cliente sobre qual forma de pagamento ele escolher\u00e1. Deve informar a ele previamente que a empresa n\u00e3o aceita cheques de terceiros, que os cart\u00f5es de cr\u00e9dito aceitos s\u00e3o Visa, MasterCard, Hipercard e American Express e que os cart\u00f5es de d\u00e9bito aceitos s\u00e3o M\u00e1ster Maestro \u00a0e Visa Electron. Caso ele opte por pagamento financiado, dever\u00e1 ser informado que a venda ser\u00e1 concretizada somente ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito pela financeira parceira dos Distribuidores Ford Divem.<\/div>\n
Recebimento de Cheques<\/div>\n
4- <\/span>Cheques somente ser\u00e3o aceitos mediante a apresenta\u00e7\u00e3o dos seguintes documentos e fornecimento dos seguintes dados:<\/div>\n
\u2022 <\/span>Original da C\u00e9dula de Identidade ou da CNH .<\/div>\n
\u2022 <\/span>N\u00fameros dos telefones residencial, comercial e, se poss\u00edvel, do celular.<\/div>\n
\u2022 <\/span>Endere\u00e7o residencial.<\/div>\n
Todos esses dados devem ser anotados pelo respons\u00e1vel pelo Caixa no verso do(s) cheque(s), o telefone residencial deve ser confirmado atrav\u00e9s de liga\u00e7\u00e3o enquanto o cliente ainda estiver presente.<\/div>\n
Caso o cliente recuse-se ou tenha restri\u00e7\u00f5es ao fornecimento destas informa\u00e7\u00f5es, deve ser informado a ele que os cheques recebidos das Concession\u00e1rias Codive s\u00e3o diretamente depositados na conta corrente do distribuidor, a empresa n\u00e3o repassa cheques recebidos, excetos os cheques aceitos pela Financeira parceira.<\/div>\n
5- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques de terceiros.<\/div>\n
6- <\/span>Ao receber cheques, o respons\u00e1vel pelo Caixa deve verificar as caracter\u00edsticas abaixo, para comprovar a originalidade do cheque:<\/div>\n
\u2022 <\/span>Elasticidade do papel \u2013 papel moeda tem elasticidade<\/div>\n
\u2022 <\/span>Qualidade de impress\u00e3o \u2013 cheques com cores desbotadas, ou m\u00e1 impress\u00e3o de dados, ou c\u00f3digo de barras mal impresso podem indicar cheques fraudados.<\/div>\n
\u2022 <\/span>CPF \u2013 CPF\u00b4s emitidos para habitantes do estado de S\u00e3o Paulo, terminam antes do controle em \u201c8\u201d, por exemplo 290.201.998-03<\/div>\n
7- <\/span>Cheques dever\u00e3o, preferencialmente, serem preenchidos pelas operadoras de caixa das Concession\u00e1rias Codive, ou pelo pr\u00f3prio cliente na presen\u00e7a do respons\u00e1vel pelo Caixa; sendo sua obriga\u00e7\u00e3o a confer\u00eancia do preenchimento.<\/div>\n
8- <\/span>Cheque sempre dever\u00e1 ser nominal as Concession\u00e1rias Codive, os mesmos devem conter o nome completo do distribuidor ou o carimbo padr\u00e3o nominal e serem cruzados.<\/div>\n
9- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques pr\u00e9-datados em caso de venda a vista.<\/div>\n
10- <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques preenchidos previamente ou rasurados.<\/div>\n
11- <\/span>\u00c9 de total responsabilidade do respons\u00e1vel pelo Caixa a consulta de cr\u00e9dito do cliente e da validade do(s) cheque(s) recebido(s), devendo observar:<\/div>\n
\u2022 <\/span>Todos os cheques dever\u00e3o ser consultados atrav\u00e9s do ACSP (consulta integrada via sistema informatizado), inserindo-se todos os dados do cliente e do cheque.<\/div>\n
\u2022 <\/span>Recusar quando indicada a restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/div>\n
\u2022 <\/span>Confirmar o n\u00famero de telefone fornecido pelo cliente com o informado pelo Usefone ACSP.<\/div>\n
\u2022 <\/span>Caso se verifique um n\u00famero excessivo de consultas recentes do cliente e\/ou caso haja cheques sustados por esse cliente, o aceito dos cheques somente ser\u00e1 liberado pelo Gerente Financeiro.<\/div>\n
12- <\/span>Caso o respons\u00e1vel pelo Caixa, encontre ind\u00edcios de problemas, dever\u00e1 ligar para o banco emissor e consultar o cheque.<\/div>\n
13- <\/span>O respons\u00e1vel pelo Caixa deve oferecer ao cliente outras formas de pagamento ( d\u00e9bito autom\u00e1tico, Ted, cart\u00e3o de cr\u00e9dito, etc ), caso verifique a impossibilidade de aceitar o(s) cheque(s).<\/div>\n
14- <\/span>Ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o do recebimento, o n\u00famero da nota fiscal deve ser anotado no verso do cheque, assim como o nome do respons\u00e1vel pelo Caixa que o(s) recebeu.<\/div>\n
15- <\/span>A operadora de caixa deve vincular corretamente no sistema Apollo os seguintes dados:<\/div>\n
\u2022 <\/span>Numero do cheque<\/div>\n
\u2022 <\/span>Data de vencimento<\/div>\n
16- <\/span>A operadora de caixa deve pr\u00e9 datar no cheque a data de dep\u00f3sito correta;<\/div>\n
17- <\/span>Caso o(s) cheque(s) seja(m) devolvido(s) pelo banco emissor, por quaisquer motivos, e caso seja constatada a falta de consulta ou de procedimentos de avalia\u00e7\u00e3o de cheques por parte do respons\u00e1vel pelo Caixa, este dever\u00e1 se responsabilizar pelo ressarcimento dos valores n\u00e3o recebidos \u00e0s Concession\u00e1rias Codive<\/div>\n
Recebimento via Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou de D\u00e9bito<\/div>\n
1. <\/span>S\u00e3o aceitos cart\u00f5es cr\u00e9dito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e American Express e de d\u00e9bito das bandeiras M\u00e1ster Maestro e Visa Electron.<\/div>\n
2. <\/span>Os cart\u00f5es ser\u00e3o automaticamente aceitos pelas operadoras atrav\u00e9s de link informatizado.<\/div>\n
3. <\/span>O d\u00e9bito n\u00e3o poder\u00e1 ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) e o parcelando em at\u00e9 6 vezes.<\/div>\n
4. <\/span>Deve-se solicitar ao portador do cart\u00e3o um documento de identidade com foto.<\/div>\n
5. <\/span>N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cart\u00f5es de terceiros. Caso seja necess\u00e1rio este procedimento, deveremos ter uma autoriza\u00e7\u00e3o do propriet\u00e1rio do cart\u00e3o, o mesmo dever\u00e1 fornecer um documento com foto e assinar o comprovante de cr\u00e9dito.<\/div>\n
6. <\/span>Caso o link informatizado esteja fora de servi\u00e7o, o cart\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 aceito, ou seja, n\u00e3o utilizar m\u00e1quinas manuais de recebimento de cart\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/div>\n
7. <\/span>As operadoras de caixa dever\u00e3o selecionar no sistema Apollo o cart\u00e3o correto no momento de emitir a nota fiscal.<\/div>\n
Venda para Pessoa \u00a0Jur\u00eddica ou Atacado<\/div>\n
1. <\/span>Central de agendamento e atendimento, T\u00e9cnicos, Recepcionistas de Oficina e os Assistentes de Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios devem informar que ser\u00e1 necess\u00e1rio o preenchimento e an\u00e1lise de cr\u00e9dito do cadastro da empresa cliente.<\/div>\n
2. <\/span>O cadastro ser\u00e1 avaliado, e somente ap\u00f3s sua avalia\u00e7\u00e3o, o servi\u00e7o e\/ou as mercadorias solicitadas ser\u00e3o vendidas.<\/div>\n
3. <\/span>As vendas poder-se-\u00e3o ser concretizadas atrav\u00e9s dos procedimentos de cr\u00e9dito.<\/div>\n
4. <\/span>Os Caixas da empresa funcionam nos seguintes hor\u00e1rios:<\/div>\n
\u2022 <\/span>Codive Valinhos \u2013 segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:00h.<\/div>\n
\u2022 <\/span>Codive Vinhedo \u2013 segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:00h.<\/div>\n
5. <\/span>Para clientes que necessitarem do servi\u00e7o Leve e Traz, o cr\u00e9dito dever\u00e1 ser aprovado previamente, determinando que a forma de pagamento ser\u00e1 em cheque \u00e0 vista ou dinheiro, sendo que as operadoras de caixa devem consultar o cheque antes do ve\u00edculo ser levado ao cliente.<\/div>\n
6. <\/span>Esse procedimento \u00e9 de responsabilidade direta do Gerente de P\u00f3s Venda. As operadoras de caixa devem realizar o fechamento de caixa no mesmo dia e n\u00e3o no dia seguinte;<\/div>\n
Outros procedimentos<\/div>\n
1. <\/span>As operadores de caixa devem enviar diariamente a contabilidade o relat\u00f3rio de caixa;<\/div>\n
2. <\/span>As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de receber ou emitir cupom fiscal ou recibos;<\/div>\n
3. <\/span>O cupom fiscal somente ser\u00e1 aceito quando vinculado ao relat\u00f3rio de viagem;<\/div>\n
4. <\/span>As operadoras de caixa devem enviar os relat\u00f3rios de viagem preenchidos e assinados pelo colaborador e pelo gerente corretamente;<\/div>\n
5. <\/span>As operadoras de caixa devem relacionar as datas e a seq\u00fc\u00eancia dos cheques com a do sistema Apollo;<\/div>\n
6. <\/span>As operadoras de caixa devem prestar muita aten\u00e7\u00e3o no momento de selecionar a operadora do cart\u00e3o, de selecionar cr\u00e9dito ou d\u00e9bito e a quantidade de vezes que ser\u00e1 faturado, pois segundo informa\u00e7\u00f5es da contabilidade, esta \u00e9 a \u00fanica chance de se ter um erro com opera\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o;<\/div>\n
7. <\/span>As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de processarem os cart\u00f5es sem emiss\u00e3o de nota fiscal;<\/div>\n
8. <\/span>As operadoras de caixa devem sempre selecionar “financiamento loja” no faturamento a cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou d\u00e9bito (qualquer operadora);<\/div>\n
9. <\/span>As operadoras de caixa devem anotar no verso do comprovante do cart\u00e3o o numero da nota fiscal e devem vincular o numero do lote do sistema Apollo ao numero de aut (VISA) e doc (MASTERCARD);<\/div>\n
10. <\/span>As operadoras de caixa devem solicitar ao cliente que no momento da assinatura do canhoto o mesmo adicione o numero do RG, vale lembrar que nenhuma nota fiscal ou boleto pode ser enviada pelo correio e que nenhum veiculo pode ser entregue sem a emiss\u00e3o da nota fiscal e sem a assinatura do canhoto da nota fiscal.<\/div>\n
11. <\/span>A consulta ficou padronizada a empresa SERASA, a nova senha e as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias devem ser adquiridas atrav\u00e9s da Gerente de Contabilidade \/Financeiro;<\/div>\n
12. <\/span>O processo de atualiza\u00e7\u00e3o de cadastro \u00e9 item obrigat\u00f3rio em todos os departamentos, pois, em alguns casos estamos enviando as notifica\u00e7\u00f5es de serasa aos clientes e as mesmas est\u00e3o retornando por endere\u00e7o incompleto ou errado;<\/div>\n
13. <\/span>O cadastro deve ser preenchido corretamente com CEP por rua.<\/div>\n
14. <\/span>Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os descontos a vista para faturamento em cart\u00e3o d\u00e9bito;<\/div>\n
15. <\/span>Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os valores inferiores ao faturamento m\u00ednimo no cart\u00e3o de cr\u00e9dito, limitando em apenas uma \u00fanica parcela;<\/div>\n
16. <\/span>Solicito aos gerentes de pe\u00e7as e servi\u00e7os que orientem seus colaboradores a praticar o faturamento sempre a cart\u00e3o.<\/div>\n
Importante<\/div>\n
Quaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.<\/div>\n<\/div>\n
Procedimentos de trabalho<\/div>\n
CADASTRAR CLIENTE<\/div>\n
Faturamento<\/div>\n
Manuten\u00e7\u00e3o de clientes<\/div>\n
Cadastro de clientes<\/div>\n
Manuten\u00e7\u00e3o<\/div>\n
+ (para criar c\u00f3d. Cliente)<\/div>\n
Colocar tipo de cliente – pessoa f\u00edsica \/ pessoa jur\u00eddica \/ outras<\/div>\n
Categoria sempre \u00a0consumidor<\/div>\n
Preencher os dados do cliente<\/div>\n
Importante preencher todos os dados<\/div>\n
V salvar<\/div>\n
Consultar acimm e serasa<\/div>\n
CRIAR DV CRIAR<\/div>\n
Consultas<\/div>\n
Itens do Estoque<\/div>\n
Clicar em cima do DV e ver se n\u00e3o consta item nas revenda<\/div>\n
marcar o n\u00b0 DV na N.F.<\/div>\n
Alterar Item<\/div>\n
Pe\u00e7as<\/div>\n
Cadastros<\/div>\n
Itens<\/div>\n
Colocar o c\u00f3digo do fabricante (\u00e9 o n\u00b0 DV)<\/div>\n
Descri\u00e7\u00e3o do Item (nome da pe\u00e7a)<\/div>\n
Pre\u00e7o (fun\u00e7\u00e3o 39)<\/div>\n
Publico atual<\/div>\n
Valor da pe\u00e7a que est\u00e1 na N.F. e perguntar qual o valor da porcentagem<\/div>\n
Geralmente 70%<\/div>\n
Valor + Porcentagem.<\/div>\n
v salvar.<\/div>\n
CADASTRAR ITEM (PE\u00c7A)<\/div>\n
Pe\u00e7a<\/div>\n
Cadastro<\/div>\n
Itens<\/div>\n
Manuten\u00e7\u00e3o +<\/div>\n
dig.-c\u00f3d.<\/div>\n
Marca- Ford<\/div>\n
Descri\u00e7\u00e3o – nome da pe\u00e7a<\/div>\n
Grupo – 7 (outras mercadorias<\/div>\n
Grupo desconto – * table<\/div>\n
Unidade medida – 1 (PC)<\/div>\n
Indice pre\u00e7o\/ al\u00edq. IPI\/ quantidade emb. – 0<\/div>\n
Categoria – 1 (pe\u00e7a mec\u00e2nica)<\/div>\n
Desconto\/ acr\u00e9scimo – Ambos<\/div>\n
Peso – 0<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de entrada- 0<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de sa\u00edda- 0<\/div>\n
Base PIS- 0<\/div>\n
Base CONFINS- 0<\/div>\n
Publico Atual- 0<\/div>\n
Garantia- 0 <\/span><\/div>\n
\u00c0 vista – o mesmo valor publico atual<\/div>\n
v salvar.<\/div>\n
GERAR ARQUIVO P\/ ABRADIF<\/div>\n
F\u00e1brica<\/div>\n
Fabrica<\/div>\n
Ford<\/div>\n
Especiais<\/div>\n
Manuten\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as em Oferta Abradif\/ Gera\u00e7\u00e3o Man-Reorganizar<\/div>\n
Confirmar remo\u00e7\u00e3o da sele\u00e7\u00e3o Anterior YES<\/div>\n
Grupo de Desconto (J)<\/div>\n
Grupos<\/div>\n
Ford -1 (pe\u00e7as originais Ford)<\/div>\n
Desconto – R$10,00<\/div>\n
Executar, depois de gerar voltar<\/div>\n
Filtro<\/div>\n
Grupo de desconto (M)<\/div>\n
Grupos<\/div>\n
Ford 1 (pe\u00e7as originais Ford)<\/div>\n
Desconto – R$30,00<\/div>\n
Executar<\/div>\n
Numero da Regional – 04<\/div>\n
DN= C\u00f3d. do Distribuidor – 3191<\/div>\n
Exportar<\/div>\n
Salvar em: Disco Local (c): \/ P043191.Cla<\/div>\n
Salvar<\/div>\n
Deseja substituir<\/div>\n
SIM<\/div>\n
Depois de gerado 100% fechar<\/div>\n
Entrar internet<\/div>\n
www.abradif.com.br\/ pe\u00e7as<\/div>\n
logim<\/div>\n
Usu\u00e1rio: Divem<\/div>\n
Senha: Divem<\/div>\n
Envia arquivo<\/div>\n
Procurar<\/div>\n
Examinar: P0403191.Cla<\/div>\n
P0403191.Cla <\/span> Abrir<\/div>\n
Transmitir.<\/div>\n
LAN\u00c7AR P.P.A.<\/div>\n
*Meus Documentos<\/div>\n
*Planilhas<\/div>\n
*Notas Fiscais<\/div>\n
*Mes<\/div>\n
Vendas Diretas<\/div>\n
-Moura<\/div>\n
-Visteon <\/span>*Todos que tem Numera\u00e7\u00e3o Ford.<\/div>\n
-Cumimins<\/div>\n
-Fleetguard<\/div>\n
-Keko<\/div>\n
Auto Pe\u00e7as<\/div>\n
Notas Fiscais outros Fornecedores,<\/div>\n
Pe\u00e7a p\/ veiculos Ford.<\/div>\n
Outros Distribuidores<\/div>\n
Carueme <\/span>(rede)<\/div>\n
Tempo<\/div>\n
B\u00e1ltico<\/div>\n
Obs: Assim que lan\u00e7ar notas fiscais PPA, carimbar.<\/div>\n
Outras Marcas<\/div>\n
Lauto<\/div>\n
Germ\u00e2nica…<\/div>\n
-Sempre que lan\u00e7ar, colocar n\u00famero nota fiscal, com valor liquido (valor total da nota)<\/div>\n
menos (valor do ICMS) menos (valor do frete) menos (outras despesas acess\u00f3rias)<\/div>\n
EMITIR NOTA FISCAL DE TRANSFER\u00caNCIA<\/div>\n
\u00c9 quando a pe\u00e7a est\u00e1 na filial e temos que transferir p\/ Mogi, ou vice versa.<\/div>\n
Pe\u00e7as<\/div>\n
Atendimento Balc\u00e3o<\/div>\n
Nome cliente- Divem que est\u00e1 a pe\u00e7a<\/div>\n
Atendimento<\/div>\n
Transa\u00e7\u00e3o<\/div>\n
P26 – Transfer\u00eancia entre filiais – Pe\u00e7as OK<\/div>\n
Aten\u00e7\u00e3o! \u00a0 \u00a0YES<\/div>\n
Incluir<\/div>\n
Digitar o c\u00f3digo da pe\u00e7a<\/div>\n
Selecionar o item<\/div>\n
Colocar quantidade <\/span>OK<\/div>\n
Depois de digitar os itens fechar<\/div>\n
Cond. de Pagto<\/div>\n
Selecionar livre de d\u00e9bito <\/span>OK<\/div>\n
Comprometer <\/span>OK<\/div>\n
Itens alocados <\/span>OK<\/div>\n
Romaneio<\/div>\n
Confirmar <\/span>OK<\/div>\n
Itens enviados ao Frente de Caixa.<\/div>\n
EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLU\u00c7\u00c3O<\/div>\n
Quando a n.f. for despesa<\/div>\n
Faturamento<\/div>\n
Notas Fiscais<\/div>\n
Notas Fiscais Descri\u00e7\u00e3o livre<\/div>\n
Manuten\u00e7\u00e3o<\/div>\n
+ Emitir nota fiscal SIM<\/div>\n
Tipo de transa\u00e7\u00e3o – D28 (devolu\u00e7\u00e3o material de consumo)<\/div>\n
Fornecedor – digitar CNPJ<\/div>\n
Departamento – 4 (Pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte – 1 (rede)<\/div>\n
Incluir<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 0 (tributado de ICMS)<\/div>\n
C\u00f3d. Opera\u00e7\u00e3o fiscal – 101 (Devolu\u00e7\u00e3o de material de consumo)<\/div>\n
Aliq.<\/div>\n
Base<\/div>\n
ICMS<\/div>\n
OK<\/div>\n
Inf. Adicionais<\/div>\n
Devolu\u00e7\u00e3o total ou parcial ref. n.f. <\/span> do dia da emiss\u00e3o da n.f..<\/div>\n
NOTA FISCAL DE ENTRADA DE \u00d3LEO<\/div>\n
Pe\u00e7as<\/div>\n
Transa\u00e7\u00f5es<\/div>\n
Etradas<\/div>\n
Notas de Entrada<\/div>\n
– Dados da nota<\/div>\n
o mesmo que n.f. de entrada de outros fornecedores<\/div>\n
-Dados Complementares<\/div>\n
Motivo – 8 (qualidade)<\/div>\n
Origem – 77 (pe\u00e7as outros)<\/div>\n
v clicar soma ICMS Retido no Total da Nota<\/div>\n
– Valores<\/div>\n
N\u00e3o Tributado<\/div>\n
Base ICMS- base de c\u00e1lc. ICMS subst.<\/div>\n
ICMS Retido – valor do ICMS subt.<\/div>\n
Incluir<\/div>\n
Item de estoque- c\u00f3d. da pe\u00e7a<\/div>\n
Quantidade- se for cx verificar unidade<\/div>\n
Valor total c\/ ICMS s\/ IPI- valor total pe\u00e7a<\/div>\n
C\u00f3d. fiscal Opera\u00e7\u00e3o – 169 (comp. Lubr. F\/ est. com.)<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 4 (ICMS com.int. P\/S. Trib.)<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
Cond. Pagto<\/div>\n
CONSOLIDA<\/div>\n
OBSERVA\u00c7\u00d5ES GERAIS<\/div>\n
Para cancelar Cart\u00e3o de cr\u00e9dito<\/div>\n
Finaliza\u00e7\u00e3o<\/div>\n
senhas:<\/div>\n
VISA: 9999<\/div>\n
MASTER: 1111<\/div>\n
AMERICAN EXPRESS: 1234<\/div>\n
Cart\u00f5es sempre fin. da loja.<\/div>\n
D\u00e9bito – n\u00e3o precisa de assinatura<\/div>\n
Cr\u00e9dito- precisa assinatura<\/div>\n
VIAS DE NOTAS FISCAIS DE GARANTIA QUE TEM QUE MANDAR P\/ JULIANA<\/div>\n
*Quando for entrada Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via vai p\/ Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.<\/div>\n
*Remessa de pe\u00e7a \u00a0Sub. Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via p\/ Juliana, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.<\/div>\n
*Tranfer\u00eancia 1\u00b0 e 3\u00b0 para Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 para movimento.<\/div>\n
*Subst. Gar. \u00a01\u00b0, 3\u00b0 e 4\u00b0 via para Juliana, 2\u00b0 para movimento.<\/div>\n
EMITIR NOTA FISCAL REMESSA P\/ CONSERTO<\/div>\n
FATURAMENTO<\/div>\n
NOTAS FISCAIS<\/div>\n
NOTAS FISCAIS DESCRI\u00c7\u00c3O LIVRE<\/div>\n
MANUTEN\u00c7\u00c3O<\/div>\n
+<\/div>\n
Emitir N.F. (YES)<\/div>\n
Tipo de- Transa\u00e7\u00e3o T25 (Remessa p\/ terceiros<\/div>\n
Fornecedor (procura) – PST IND.Eletronica da Amazonia<\/div>\n
<\/span> Positron LTDA (Campinas) \u00a0OK<\/div>\n
<\/span> 9754 Tec Plan Industria Eletronica LTDA<\/div>\n
Departamento – 4 (Pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte – 2 (Outros Fornecedores)<\/div>\n
Total de mercadoria (Verificar o pre\u00e7o da pe\u00e7a)<\/div>\n
Incluir<\/div>\n
Descri\u00e7\u00e3o – Descrever que pe\u00e7a \u00e9<\/div>\n
Quantidade<\/div>\n
Valor<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 12 (Isento\/ N\u00e3o Tributado<\/div>\n
C\u00f3d. Fiscal Opera\u00e7\u00e3o- 63 Remessa p\/ concerto OK<\/div>\n
Inf. Adicionais – 130 simples remessa<\/div>\n
Observa\u00e7\u00e3o Alterada<\/div>\n
– Material que segue p\/ an\u00e1lise e concerto em garantia.<\/div>\n
OK \u00a0Emitir nota fiscal YES<\/div>\n
Cond. \u00a0Pagto 0 dias \/ 100%<\/div>\n
Livre de d\u00e9bto<\/div>\n
Consolida<\/div>\n
Itens enviados ao Frente do Caixa<\/div>\n
FECHAMENTO CAIXA<\/div>\n
FRENTE CAIXA<\/div>\n
Ir Frente caixa verificar se tem alguma N.F.<\/div>\n
Confirmar com consultores.<\/div>\n
VENDAS \/ RELAT\u00d3RIO MOVIMENTO CAIXA \/ Considerar revenda – NOTAS FISCAIS<\/div>\n
Emitir relat\u00f3rio p\/ conferir: na frente de caixa<\/div>\n
Imprimir<\/div>\n
Depois de conferir os valores.<\/div>\n
APOLO<\/div>\n
Financeiro<\/div>\n
Caixa e Bancos<\/div>\n
Fechamento Caixa<\/div>\n
Caixa 1- (Pe\u00e7as\/Servi\u00e7os\/Veiculos)<\/div>\n
Colocar data dia<\/div>\n
Visualizar<\/div>\n
Conferir o relat\u00f3rio que foi impresso com o relat\u00f3rio do movimento do caixa<\/div>\n
Somar – Cheque \u00e0 vista<\/div>\n
<\/span> Dinheiro<\/div>\n
Este \u00e9 o valor que vou transferir p\/ Saldo Atual<\/div>\n
Financeiro<\/div>\n
Caixa e Bancos<\/div>\n
Transfer\u00eancia de Saldo de Caixa<\/div>\n
Sa\u00edda – Caixa 1 (Pe\u00e7a\/servi\u00e7o\/oficina)<\/div>\n
Origem- 58 Saida p\/ transf.<\/div>\n
Entrada – Caixa 3 (Geral Financeiro) <\/span><\/div>\n
Origem – 57 Entrada p\/ transf.<\/div>\n
Data do dia\/ Departamento 5 (Administra\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico)<\/div>\n
Saldo Atual<\/div>\n
Valor a transmitir… <\/span>OK.<\/div>\n
Financeiro (Para abrir cx atual)<\/div>\n
Caixa e Bancos<\/div>\n
Fechamento Caixa<\/div>\n
Caixa 1 (Pe\u00e7a\/ Servi\u00e7o\/ Oficina)<\/div>\n
Data do dia do fechamento<\/div>\n
v Impress\u00e3o definitiva<\/div>\n
Data da Abertura<\/div>\n
Visualizar Imprimir<\/div>\n
Obs: Quando for separar N.F. \u00e0 prazo, livre de d\u00e9bito, garantia, c\/ apresenta\u00e7\u00e3o, d\u00e9bto interno, n\u00e3o somar, somente separar.<\/div>\n
Ap\u00f3s conferir cx tirar relat\u00f3rio de N.F. de Entrada p\/ conferir.<\/div>\n
NOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS<\/div>\n
E FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.<\/div>\n
PE\u00c7AS<\/div>\n
TRANSA\u00c7\u00d5ES<\/div>\n
ENTRADAS<\/div>\n
MANUTEN\u00c7\u00c3O<\/div>\n
+clicar<\/div>\n
colocar n\u00b0 N.F.<\/div>\n
s\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.<\/div>\n
Tipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)<\/div>\n
Data documento- data emiss\u00e3o da N.F.<\/div>\n
Data entrada – data dia<\/div>\n
Fornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK<\/div>\n
Departamento- 4 (pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte- 2 (outros fornecedores<\/div>\n
Total mercadoria- valor total dos produtos<\/div>\n
Motivo- 8 (qualidade)<\/div>\n
Origem- pe\u00e7as outros<\/div>\n
VALORES<\/div>\n
Base ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.<\/div>\n
Valor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)<\/div>\n
v salvar<\/div>\n
VALORES ACESS\u00d3RIOS<\/div>\n
-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.<\/div>\n
CFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%<\/div>\n
-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.<\/div>\n
Digitar o item<\/div>\n
quantidade<\/div>\n
Valor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total<\/div>\n
C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
Quando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO<\/div>\n
voltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:<\/div>\n
VALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.<\/div>\n
Somar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
NO emitir nota fiscal.<\/div>\n
Cond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%<\/div>\n
CONSOLIDA<\/div>\n
NOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS<\/div>\n
E FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.<\/div>\n
PE\u00c7AS<\/div>\n
TRANSA\u00c7\u00d5ES<\/div>\n
ENTRADAS<\/div>\n
MANUTEN\u00c7\u00c3O<\/div>\n
+clicar<\/div>\n
colocar n\u00b0 N.F.<\/div>\n
s\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.<\/div>\n
Tipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)<\/div>\n
Data documento- data emiss\u00e3o da N.F.<\/div>\n
Data entrada – data dia<\/div>\n
Fornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK<\/div>\n
Departamento- 4 (pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte- 2 (outros fornecedores<\/div>\n
Total mercadoria- valor total dos produtos<\/div>\n
Motivo- 8 (qualidade)<\/div>\n
Origem- pe\u00e7as outros<\/div>\n
VALORES<\/div>\n
Base ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.<\/div>\n
Valor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)<\/div>\n
v salvar<\/div>\n
VALORES ACESS\u00d3RIOS<\/div>\n
-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.<\/div>\n
CFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%<\/div>\n
-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.<\/div>\n
Digitar o item<\/div>\n
quantidade<\/div>\n
Valor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total<\/div>\n
C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)<\/div>\n
C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
Quando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO<\/div>\n
voltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:<\/div>\n
VALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.<\/div>\n
Somar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
NO emitir nota fiscal.<\/div>\n
Cond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%<\/div>\n
CONSOLIDA<\/div>\n
NOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES DIVERSOS<\/div>\n
EX:Lauto, Jabosa, Keko, Adif, D.P.K, Nova, Fiat, Artivel…<\/div>\n
Rede ex: Carueme, Tempo Ford, Baltico…<\/div>\n
-Pe\u00e7as -transa\u00e7\u00f5es -Entrada -Notas de entrada -Manuten\u00e7\u00e3o<\/div>\n
+Emitir Nota Fiscal NO<\/div>\n
-Dados da Nota<\/div>\n
n\u00b0 da nota fiscal<\/div>\n
s\u00e9rie-01<\/div>\n
Tipo de Transa\u00e7\u00e3o- P02 (Compra de Pe\u00e7as-Outros)<\/div>\n
Data do Documento- (data da emiss\u00e3o da nota fiscal)<\/div>\n
Data da Entrada- (data do dia que est\u00e1 dando entrada)<\/div>\n
Modalidade- (Atacado)<\/div>\n
Via de Transporte- (1. Rodovi\u00e1rio)<\/div>\n
Fornecedor- (procurar-avan\u00e7ado-digitar CNPJ-enter)<\/div>\n
Departamento- (04-Pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte- (2-Outros Fornecedores) \/ Qndo for rede ford- (1-rede)<\/div>\n
Total de mercadoria- (Valor Total dos produtos) qndo houver desconto somar valor total da pe\u00e7a e \u00f1 valor total dos produtos<\/div>\n
-Dados Complementares<\/div>\n
Motivo- ( 8-qualidade, pre\u00e7o) \/ Rede-(2-BO Montadora)<\/div>\n
Qndo tiver valor IPI colocar – (Calcular IPI nos it\u00e9ns v)<\/div>\n
Origem- (77- pe\u00e7as-outros) \/ (71- rede) \u00a0 \u00a0v salvar<\/div>\n
-Valores<\/div>\n
Base ICMS- (valor base de c\u00e1lculo de ICMS)<\/div>\n
Valor ICMS- (valor do ICMS) \u00a0 \u00a0 \u00a0 v salvar<\/div>\n
Obs: qndo tiver desconto colocar o valor desconto.<\/div>\n
-Outros Valores<\/div>\n
*Qndo tiver valor IPI, colocar o valor em total IPI.<\/div>\n
*Qndo estiver frete colocar em frete por fora<\/div>\n
Valor- (total do frete)<\/div>\n
Valor ICMS – (valor total x 12%, o resultado \u00e9 no valor ICMS)<\/div>\n
Incluir- Pedido (deixar em branco)<\/div>\n
Item de Estoque- (digitar o n\u00b0 da pe\u00e7a)<\/div>\n
Quantidade-______<\/div>\n
Valor total c\/ ICMS s\/ IPI- __ – valor total.<\/div>\n
Valor total IPI- ___<\/div>\n
C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o- (dentro do estado -(1)) compras de mercadoria<\/div>\n
(fora do estado- (3)) compras p\/ com. fora<\/div>\n
C\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o- ((1) Tributado de ICMS) j\u00e1 cadastrado.<\/div>\n
obs: Quando houver nota fiscal dentro do estado com al\u00edquotas ICMS 18%.<\/div>\n
18%<\/div>\n
12% C\u00f3d. opera\u00e7\u00e3o (3) compra de mercadoria<\/div>\n
C\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o (0) tributado ICMS 12%<\/div>\n
*Qndo nota fiscal \u00f1 estiver base de calculo ICMS e nem valor ICMS, quando for incluir o item<\/div>\n
– C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o (1) depois puxar<\/div>\n
(20) Entrada de mercadoria<\/div>\n
-C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o- (3) isento \/ 3- \u00f1 tributado<\/div>\n
Quando 1 item da niota fiscal \u00e9 12% na inclus\u00e3o dele colocar (64) CFO \/ (50) CT<\/div>\n
TOTALIZA<\/div>\n
Emitir nota fiscal NO<\/div>\n
Cond. Pagto<\/div>\n
Verificar vencimento da nota fiscal \/ colocar cond. de pagamentoselecionar, se estiver data e valor colocar.OK.<\/div>\n
Banco Bradesco- Consolida.<\/div>\n
NOTAS FISCAIS DE TRANSFER\u00caNCIA<\/div>\n
(Quando a filial manda p\/ n\u00f3s e temos que dar entrada aqui, ou a pe\u00e7a sai daqui e entra na filial)<\/div>\n
PE\u00c7AS<\/div>\n
TRANSA\u00c7\u00d5ES<\/div>\n
ENTRADA<\/div>\n
NOTAS DE ENTRADA<\/div>\n
MANUTEN\u00c7\u00c3O<\/div>\n
Emitir Nota Fiscal NO<\/div>\n
Dados da nota<\/div>\n
Tipo de transa\u00e7\u00e3o- P06 (Receb. de transf. filial)<\/div>\n
Importar<\/div>\n
Colocar os dados de quem est\u00e1 fornecendo as pe\u00e7as<\/div>\n
data da sa\u00edda – data da emiss\u00e3o<\/div>\n
s\u00e9rie- (1)<\/div>\n
C\u00f3d. fornecedor <\/span>381 Mogi<\/div>\n
<\/span>382 Itapira<\/div>\n
<\/span>2569 S.J.B.V.<\/div>\n
Depto – 4 (Pe\u00e7as)<\/div>\n
Confirmar importar itens (yes)<\/div>\n
Data doc. – data da emiss\u00e3o N.F.<\/div>\n
Fonte- 5 (Transfer\u00eancia)<\/div>\n
Total de mercadoria- valor total dos produtos<\/div>\n
Dados Complementares<\/div>\n
Motivo- 9(transfer\u00eancia)<\/div>\n
Origem 57 (Entrada p\/ Transfer\u00eancia<\/div>\n
v salvar<\/div>\n
Valores<\/div>\n
Base ICMS- (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)<\/div>\n
Valor ICMS- (valor ICMS)<\/div>\n
Totaliza – Emitir nota NO<\/div>\n
Cond. Pagto – n\u00b0 de dias 100% OK.<\/div>\n
Consolida<\/div>\n
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA FORD<\/div>\n
-PE\u00c7AS -TRANSA\u00c7\u00d5ES -ENTRADAS -NOTAS DE ENTRADA<\/div>\n
-Consulta<\/div>\n
n\u00b0 inicial – digitar o n\u00b0 da nota fisca<\/div>\n
enter<\/div>\n
-Dados da nota<\/div>\n
Tipo de transa\u00e7\u00e3o- P01<\/div>\n
Data do documento- data da emiss\u00e3o da nota fiscal<\/div>\n
Modalidade- Atacado<\/div>\n
Fornecedor- 10108 (Ford Motor Company Brasil Ltda)<\/div>\n
Baruiri- CNPJ 03470727\/0023-83 -(10108)<\/div>\n
Bahia- CNPJ 03470727\/0023-36 -(10110)<\/div>\n
Departamento – 04 (Pe\u00e7as)<\/div>\n
Fonte – 0 (Montadora)<\/div>\n
Total de mercadoria – confirmar valor total dos produtos<\/div>\n
-Dados Complementares<\/div>\n
Motivo – 7 (pontualidade)<\/div>\n
Quando tiver valor IPI (calcular IPI nos itens)<\/div>\n
Origem 70 (Pe\u00e7as Ford)<\/div>\n
v salvar<\/div>\n
-Valores<\/div>\n
Base ICMS – (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)<\/div>\n
Valor ICMS – (valor ICMS)<\/div>\n
-Outros Valores<\/div>\n
Confimar somente o valor IPI.<\/div>\n
Totaliza – Emitir nota NO<\/div>\n
Cond. Pagto – Compra pe\u00e7a montadora seleciona 100%. OK.<\/div>\n
Banco c\/c Ford.<\/div>\n
CONSOLIDA<\/div>\n
Obs: Notas Fiscais entrada da Ford, quando for ADITIVO e FLUIDO DE FREIO,<\/div>\n
confirmar no c\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o<\/div>\n
alterar para (4) – ICMS COM.INT P\/S TRB.<\/div>\n
REEMITIR NOTA FISCAL<\/div>\n
APOLO<\/div>\n
FATURAMENTO<\/div>\n
NOTAS FISCAIS<\/div>\n
RE-EMISS\u00c3O<\/div>\n
Colocar n\u00b0 N.F. – Procurar<\/div>\n
Imprimir<\/div>\n
REEMITIR BOLETO<\/div>\n
APOLO<\/div>\n
FATURAMENTO<\/div>\n
FATURAS\/ DUPLICATAS<\/div>\n
Emiss\u00e3o Bloquetos\/ Duplicatas<\/div>\n
N\u00b0 T\u00edtulo- colocar n\u00b0 N.F.<\/div>\n
v J\u00e1 emitidos<\/div>\n
Banco- v 1 Bradesco S\/A<\/div>\n
OK <\/span><\/div>\n
Iprimir.<\/div>\n
Obs: Nota Fiscal cancelada tem que ter todas as vias com os canhotos. E ntregar as quatro p\/ Val\u00e9ria.<\/div>\n
Formul\u00e1rio cancelado \u00e9 s\u00f3 entregar para telefonista arquivar.<\/div>\n
EMITIR RELAT\u00d3RIO P\/ CONFERIR N.Fs. SA\u00cdDA E ENTRADA<\/div>\n
Relat\u00f3rios Apolo<\/div>\n
Faturamento<\/div>\n
Relat\u00f3rio Notas Fiscais<\/div>\n
Per\u00edodo Sele\u00e7\u00e3o<\/div>\n
Data Inicial<\/div>\n
Data Final<\/div>\n
Data sele\u00e7\u00e3o<\/div>\n
.Entrada \/ Sa\u00edda<\/div>\n
Tipo<\/div>\n
.Sa\u00edda \/.Entrada<\/div>\n
Revenda 1(Mogi)<\/div>\n
Transa\u00e7\u00e3o (sa\u00edda) \/ (entrada)<\/div>\n
Todas OK \/ P01, P02, P03, P06 e P07<\/div>\n
Op\u00e7\u00f5es \/ Ordena\u00e7\u00e3o<\/div>\n
05- Documento<\/div>\n
02- Departamento<\/div>\n
Imprimir.<\/div>\n
Obs:<\/div>\n
* Quando for dar entrada N.F. de outros fornecedores e tiver despesas de usados junto com entradade pe\u00e7as,<\/div>\n
n\u00e3o somar s\u00f3 pedir para assinar, e, tamb\u00e9m se tiver \u00f3leo, desingripante, silicone com al\u00edquota 0 n\u00e3o somar na<\/div>\n
base de c\u00e1lculo e nem no calor ICMS. Mas a de \u00f3leo… vai somar no total dos produtos.<\/div>\n
*Quando for dar entrada na N.F. que vier da Uni\u00e3o Auto Vidros, n\u00e3o dar entrada no valor do ICMS, quando for<\/div>\n
incluir o item colocar no c\u00f3d. fiscal – 1 e no c\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o 3. Se tiver desp. acess\u00f3rias somar com valor da pe\u00e7a.<\/div>\n
Quando houver nota fiscal com produtos com o desconto total. E for dar entrada em 1 produto s\u00f3. Para<\/div>\n
saber o desconto de cada pe\u00e7a:<\/div>\n
total de desconto \/ total valor produtos %.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Manual de Procedimentos Objetivos: Regulamentar a emiss\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o, divulga\u00e7\u00e3o, treinamento de funcion\u00e1rios, atualiza\u00e7\u00e3o e auditoria dos procedimentos internos da Codive […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":733,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-753","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=753"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/753\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}