{"id":735,"date":"2009-07-30T16:41:58","date_gmt":"2009-07-30T19:41:58","guid":{"rendered":"http:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=735"},"modified":"2009-07-30T16:41:58","modified_gmt":"2009-07-30T19:41:58","slug":"divem","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=735","title":{"rendered":"Procedimentos DIVEM"},"content":{"rendered":"

Manual de Procedimentos.
\nObjetivos:
\nRegulamentar a emiss\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o, divulga\u00e7\u00e3o, treinamento de funcion\u00e1rios, atualiza\u00e7\u00e3o e auditoria dos procedimentos internos da Ford Divem, determinando a documenta\u00e7\u00e3o, a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial e Administrativo e Gerentes.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por este Manual de Procedimentos.
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1- Emiss\u00e3o de Procedimentos.
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por definir quais procedimentos devem compor esse manual, solicitando ao R.H. ou outro profissional de sua escolha para a reda\u00e7\u00e3o destes, sendo de sua responsabilidade a avalia\u00e7\u00e3o e libera\u00e7\u00e3o.
\n2- Distribui\u00e7\u00e3o dos Procedimentos
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por distribuir uma pasta completa (Manual de Procedimentos ) a cada gerente, com os procedimentos originais e assinados por ele, pelos diretores comercial e pelo redator do procedimento.
\nHaver\u00e1 um registro de recebimento assinado pelo gerente da \u00e1rea para o manual e para cada novo procedimento emitido. Os registros de recebimento ser\u00e3o arquivados na pasta de posse do Gerente de P\u00f3s Vendas (Manual M\u00e1ster de Procedimentos ).
\nNovos procedimentos ser\u00e3o inclu\u00eddos conforme demanda, tamb\u00e9m sendo registrados seu recebimento.
\n3- Divulga\u00e7\u00e3o
\n\u00c9 de responsabilidade de cada gerente, ap\u00f3s o recebimento dos procedimentos, sua divulga\u00e7\u00e3o junto aos seus funcion\u00e1rios para ci\u00eancia e entendimento pleno.
\nO gerente dever\u00e1 garantir a apresenta\u00e7\u00e3o dos procedimentos a seus funcion\u00e1rios atuais e novo funcion\u00e1rio contratado, dever\u00e1 preencher e solicitar assinatura dos funcion\u00e1rios na Folha de Ci\u00eancia (modelo anexo ).
\n4- Treinamento
\nOs gerentes ser\u00e3o respons\u00e1veis por treinar seus funcion\u00e1rios para o pleno exerc\u00edcio dos procedimentos, sendo sempre que necess\u00e1rio, apoiados pelo Gerente de P\u00f3s vendas.
\nTodos os funcion\u00e1rios contidos no campo \u201cEnvolvimento\u201d de cada procedimento, obrigatoriamente dever\u00e3o conhec\u00ea-lo e estarem habilitados para exerc\u00ea-los.
\n5- Atualiza\u00e7\u00e3o de Procedimentos
\nOs procedimentos que necessitem ser alterados, ter inclus\u00f5es e\/ou subtra\u00e7\u00f5es de informa\u00e7\u00f5es devem ser editados com a aprova\u00e7\u00e3o do Diretor Comercial. Quando uma altera\u00e7\u00e3o for efetuada, todos os originais dever\u00e3o ser substitu\u00eddos das pastas ( Manual de Procedimentos ), assinada as folhas de substitui\u00e7\u00e3o e ci\u00eancia pelos gerentes, sendo os antigos procedimentos destru\u00eddos.
\n6- Auditoria
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por coordenar auditorias departamentais do cumprimento dos procedimentos implantados, sendo o R.H., ou outro profissional destacado pelo Gerente de P\u00f3s Vendas, respons\u00e1vel por esse processo.
\nOs itens ou atividades executadas em desacordo com os procedimentos ser\u00e3o entendidos como N\u00e3o-Conformidades. As N\u00e3o-Conformidades gerar\u00e3o necessariamente uma solicita\u00e7\u00e3o por escrito de a\u00e7\u00e3o corretiva, que ser\u00e1 de responsabilidade do gerente em quest\u00e3o promov\u00ea-la.
\nA cada auditoria, os Diretores receber\u00e3o um relat\u00f3rio de avalia\u00e7\u00e3o sobre as \u00e1reas ou departamentos auditados.
\n7- Numera\u00e7\u00e3o dos Procedimentos
\nA numera\u00e7\u00e3o dos procedimentos segue uma l\u00f3gica que identifica a \u00e1rea de sua abrang\u00eancia e a seq\u00fc\u00eancia de emiss\u00e3o, como a seguir:
\n\"sem-titulo\"<\/a>
\nN\u00fameros das \u00e1reas:
\n01 \u2013 Diretoria
\n02 \u2013 Servi\u00e7os
\n03 \u2013 Pe\u00e7as
\n04 \u2013 Funilaria e Pintura
\n05 – Administrativo
\n8- Documentos Anexos
\nFolha de Ci\u00eancia
\nNotifica\u00e7\u00e3o de N\u00e3o-Conformidade e Solicita\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00e3o Corretiva
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1. No intuito de padronizarmos nossas empresas do grupo, e colocarmos em pratica a partir de 2009 os custos relativos por departamento, estamos inserindo alguns procedimentos referentes a servi\u00e7os realizados por fornecedores \/ parceiros;
\nServi\u00e7os:
\n1. N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n2. O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n3. O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n5. A concession\u00e1ria \/ distribuidor dever\u00e1 enviar as notas fiscais para o setor cont\u00e1bil e solicitar que o departamento assine o comprovante de recebimento das notas fiscais.
\n6. Cada setor de cada empresa dever\u00e1 levar a nota fiscal de fornecedor \/ parceiro at\u00e9 a operadora de caixa, na qual ser\u00e1 respons\u00e1vel pelo contato e envio das notas fiscais a contabilidade.
\n7. O processo de recebimento e envio de nota fiscal dever\u00e1 fluir normalmente, ou seja, quando um departamento recebe a nota fiscal de nosso fornecedor \/ parceiro, o gerente respons\u00e1vel dever\u00e1 assinar a nota fiscal e encaminhar a nota fiscal at\u00e9 a operadora de caixa, a mesma dever\u00e1 inserir esta nota na planilha de envio de notas fiscal e solicitar assinatura do departamento cont\u00e1bil na planilha.
\n8. O departamento cont\u00e1bil n\u00e3o pagar\u00e1 nenhum fornecedor atrav\u00e9s do boleto, h\u00e1 necessidade da nota fiscal;
\n9. Notas fiscais n\u00e3o devem ficar \u201cengavetadas\u201d.
\n10. Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n11. A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra dever\u00e1 ser preenchida pelo controlador da oficina ou respons\u00e1vel e dever\u00e1 conter:
\n\u2022 Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada do servi\u00e7o a ser realizado ou do item a ser comprado;
\n\u2022 Numero da ordem de servi\u00e7o;
\n\u2022 Placa do veiculo;
\n\u2022 Departamento solicitante;
\n\u2022 Pre\u00e7o do servi\u00e7o a ser realizado;
\n12. Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es.
\n13. O valor percentual a ser adicionado ao servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro \u00e9 de 80% (oitenta por cento);
\n14. Servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser registrado no apontamento das tarefas como servi\u00e7o de terceiro, descriminando o servi\u00e7o realizado na ordem de servi\u00e7o;
\n15. N\u00e3o praticar desconto em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n16. Nota fiscal emitida em servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n17. Nota fiscal emitida pelo distribuidor com servi\u00e7o realizado por fornecedor \/ parceiro n\u00e3o deve sair com descrimina\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de terceiro, e sim o que foi realizado. Ex: retifica de discos, reparo bomba injetora, retifica de cabe\u00e7ote e outros…
\n18. Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de novos \/ gerente de semi novos em seus respectivos canhotos, caracterizados como clientes externos;
\n19. Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n20. O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n21. O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo da refei\u00e7\u00e3o.
\n22. As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n23. As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n24. Anexo modelo de carimbo.
\nLAN\u00c7AR DESPESAS P\/:
\nMATERIAL CONSUMO
\nSERVI\u00c7O FEITO FORA (3)
\nCORTESIA DEPTO.
\nCOMBUSTIVEL
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL
\nFERRAMENTAL
\nTREINAMENTO
\nLAVAGEM EXTERNA
\nPROPAGANDA
\nLAVAGEM INTERNA
\nOUTROS:
\nOrdem de Servi\u00e7o:
\nDATA:_____\/_______\/______
\nGERENTE SERVI\u00c7OS
\n25. Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 Servi\u00e7os de guinchos;
\n\u2022 Combust\u00edvel;
\n\u2022 Refei\u00e7\u00f5es;
\n\u2022 Supermercados;
\n\u2022 Ve\u00edculos semi novos;
\n21. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nPe\u00e7as:
\n1. N\u00e3o \u00e9 permitido realizar servi\u00e7o com fornecedor \/ parceiro que n\u00e3o forne\u00e7a nota fiscal;
\n2. O pagamento referente a nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 conter o numero da conta bancaria (Banco Bradesco) para ser realizado deposito em conta corrente ou o mesmo dever\u00e1 fornecer boleto banc\u00e1rio, n\u00e3o ser\u00e3o mais aceitas notas fiscais de \u00a0fornecedores \/ parceiros com condi\u00e7\u00f5es de pagamento a vista ou com cheques;
\n3. O prazo m\u00ednimo para o faturamento dever\u00e1 ser de 28 dias;
\n4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro dever\u00e1 ser discriminada por departamento, n\u00e3o podendo ser emitida com d\u00e9bitos de v\u00e1rios departamentos em uma \u00fanica nota fiscal;
\n5. Nota fiscal emitida pelo fornecedor \/ parceiro sem requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou compra n\u00e3o ser\u00e1 aceita no departamento cont\u00e1bil;
\n6. A requisi\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00e3o de compra \u00a0dever\u00e1 ser preenchida pelo respons\u00e1vel do departamento de pe\u00e7as e dever\u00e1 conter:
\na. Descrimina\u00e7\u00e3o detalhada da pe\u00e7a a ser comprada;
\nb. Motivo pelo qual foi comprada fora;
\nc. Placa do veiculo;
\nd. Departamento solicitante;
\ne. Pre\u00e7o da pe\u00e7a;
\n7. Nota fiscal de fornecedor \/ parceiro que realiza v\u00e1rios servi\u00e7os durante o m\u00eas, dever\u00e1 ter anexada todas as requisi\u00e7\u00f5es;.
\n8. O valor percentual a ser adicionado \u00e0 pe\u00e7a comprada no \u00a0fornecedor \/ parceiro \u00e9 de no m\u00ednimo 50% (cinquenta por cento);
\n9. N\u00e3o praticar desconto em pe\u00e7as adqueridas em fornecedor \/ parceiro (salvo autoriza\u00e7\u00e3o gerencial);
\n10. Nota fiscal emitida para o departamento de novos \/ semi novos dever\u00e1 ter assinatura do gerente de vendas \/ semi novo em seu respectivo canhoto, caracterizados como clientes externos;
\n11. Nota fiscal referente a refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional, dever\u00e1 ter descriminado na requisi\u00e7\u00e3o o nome do colaborador e o motivo pelo qual utilizou-se deste beneficio;
\n12. O valor de refei\u00e7\u00e3o para hora extra ou servi\u00e7o adicional fica estabelecido at\u00e9 R$6,00 (seis reais) por colaborador, desde que o termino de hora extra (segunda a sexta ) seja at\u00e9 as 21 horas e nos s\u00e1bados ap\u00f3s as 13 horas.
\n13. O gerente de cada departamento dever\u00e1 definir o tipo do refei\u00e7\u00e3o.
\n14. As notas fiscais emitidas pelos fornecedores \/ parceiros devem conter o carimbo padr\u00e3o e a assinatura do gerente do departamento;
\n15. \u00a0As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento;
\n16. Anexo modelo de carimbo.
\nDEPTO. PE\u00c7AS
\nENTRADA DE PE\u00c7AS
\nSAIDA DE PE\u00c7AS
\nLAN\u00c7AR DESPESA DEPTO P\/:
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL
\nCORTESIA DEPTO.
\nTREINAMENTO
\nCOMBUSTIVEL
\nPROPAGANDA
\nFRETE
\nOUTROS:
\nDATA:_____\/_______\/______
\nGERENTE PE\u00c7AS
\n17. As informa\u00e7\u00f5es contidas no carimbo devem ser preenchidas de forma correta, pois ser\u00e1 lan\u00e7ado no custo operacional de cada departamento.
\n18. Nota fiscal de frete deve ser lan\u00e7ada no custo da pe\u00e7a, ou seja, quando houver necessidade de buscar uma pe\u00e7a urgente ou utilizar-se de servi\u00e7o de moto boy ou outro tipo de transporte;
\n19. Notas fiscais com maiores problemas:
\n\u2022 Falta de assinatura do respons\u00e1vel por dar entrada na pe\u00e7a;
\n\u2022 Falta de assinatura do respons\u00e1vel de conferir a pe\u00e7as;
\n\u2022 Combust\u00edvel;
\n\u2022 Refei\u00e7\u00e3o;
\n\u2022 Supermercado;
\n\u2022 Ve\u00edculo semi novo;
\n\u2022 Fretes.
\n20. Os fornecedores \/ parceiros dever\u00e3o ser cadastrados e ter seus contratos jur\u00eddicos assinados antes do inicio da presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o;
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Operacional para
\nCadastro e Cr\u00e9dito
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento cadastro e cr\u00e9dito, determinando a documenta\u00e7\u00e3o, a\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerente de P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as, Assistente de servi\u00e7o, Consultores T\u00e9cnicos, Operadoras de Caixa e respons\u00e1vel pelo Cadastro e Cr\u00e9dito.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerentes de P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1. \u2013 Inclus\u00e3o.
\nToda inclus\u00e3o de novos cadastros de pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica dever\u00e1 ter anexado na ordem de servi\u00e7o os seguintes documentos:
\n\u2022 X\u00e9rox do R.G.
\n\u2022 X\u00e9rox do C.P.F. \/ C.N.P.J.
\n\u2022 X\u00e9rox de comprovante de endere\u00e7o;
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade destes documentos se o cliente adquiriu o veiculo em nossa concession\u00e1ria.
\n2. \u2013 Preenchimento cadastral
\nO cadastro dever\u00e1 ser preenchido corretamente e completamente, ou seja, todos os campos (contato \/ complemento \/ pessoa f\u00edsica \/ outras \/ cr\u00e9dito \/ e etc.).
\n3. \u2013 Primeira venda.
\nAo realizarmos a primeira presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o para nosso cliente, o pagamento somente poder\u00e1 ser realizado nas seguintes condi\u00e7\u00f5es:
\n\u2022 A vista (dinheiro).
\n\u2022 Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou D\u00e9bito.
\n4. – Consulta S.P.C.
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do S.P.C. quando os servi\u00e7os autorizados n\u00e3o ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$1.000,00 (hum mil reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n5. – Consulta Serasa
\n\u00c9 necess\u00e1rio obter a consulta do C.P.F. \/ C.N.P.J. atrav\u00e9s do Serasa quando os servi\u00e7os autorizados ultrapassarem o cr\u00e9dito inicial de R$1.000,00 (hum mil reais).
\nCaso haja restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, seguir procedimento de primeira venda.
\nN\u00e3o h\u00e1 necessidade de consulta quando o pagamento for realizado por cart\u00e3o.
\n6. \u2013 Outras vendas.
\nSeguir os procedimentos de preenchimento cadastral e consulta serasa.
\nAnalisar o hist\u00f3rico e a ficha de seguimento de nosso cliente antes de executar os servi\u00e7os.
\nAnalisar na abertura da ordem de servi\u00e7o a tonalidade do nome do cliente.
\nO faturamento dever\u00e1 seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 Faturamento m\u00ednimo de R$100,00 (Cem reais).
\nAs condi\u00e7\u00f5es de pagamento devem seguir os padr\u00f5es estabelecidos:
\n\u2022 A vista (permiti-se o desconto de 5%)
\n\u2022 Boleto Banc\u00e1rio em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias.
\n\u2022 Cart\u00e3o de cr\u00e9dito em at\u00e9 Seis vezes (sem desconto).
\n\u2022 Cheques em at\u00e9 tres vezes sem desconto \u2013 entrada \/ 28 \/ 56 dias. (ap\u00f3s analise de cr\u00e9dito)
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Padr\u00e3o Gerencial de
\nServi\u00e7os de Oficina
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de padr\u00e3o gerencial de servi\u00e7os de oficina, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente P\u00f3s Vendas e Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento Di\u00e1rio:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas diariamente:
\n1) Satisfa\u00e7\u00e3o do cliente
\nResponsabiliza-se pelo Atendimento de Excel\u00eancia.
\nAtende cliente em situa\u00e7\u00e3o cr\u00edtica, reclamantes ou aqueles que os consultores avaliem como sendo necess\u00e1rio o apoio do Gerente de Servi\u00e7os.
\nGarante a qualidade dos servi\u00e7os executados, evitando retrabalho e entrega no hor\u00e1rio agendado com o cliente. A equipe de controle de qualidade deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n2) Organiza\u00e7\u00e3o
\nVerificar organiza\u00e7\u00e3o e limpeza geral do departamento de servi\u00e7o
\n(uniformes, p\u00e1tio de ve\u00edculos, bols\u00f5es, bancadas, elevadores, montagem, ferramentaria, carrinhos dos produtivos, p\u00e1tio interno e externo da oficina, sala de pe\u00e7as da garantia, recep\u00e7\u00e3o e etc…).
\n3) Garantia
\nAcompanhar diariamente se est\u00e3o fazendo a descri\u00e7\u00e3o dos defeitos nas ordens de servi\u00e7o;
\nAcompanhar diariamente organiza\u00e7\u00e3o dos processos de garantia e local onde se processa garantia;
\n4) Contato com a Montadora.
\nAcessar diariamente o site para se integrar dos comunicados, boletins, informativos, treinamentos, e outras informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias;
\nEstabelece contato direto e di\u00e1rio com a montadora para follow-up de pend\u00eancias eventuais.
\n5) Servi\u00e7os
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com mais de dois dias na oficina e avalia a performance e a qualidade dos servi\u00e7os terceirizados de lavagem.
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com os lideres e consultores;
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\nAnalisar se h\u00e1 necessidade de horas extras;
\nAuxiliar os lideres na parte t\u00e9cnica e organizacional;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n6) Pe\u00e7as
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com pe\u00e7as faltantes;
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com o l\u00edder, consultor e atendente de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n7) S.T.F. \u2013 Servi\u00e7o Total Ford
\nAcompanha a chegada de ve\u00edculos para servi\u00e7os nas primeiras horas do dia e acompanha diariamente todos os processos e passos do STF;
\nRe\u00fane-se com o a equipe para avaliar os servi\u00e7os agendados para o dia.
\n8) Valor Base;
\nAcompanhar diariamente o valor base junto a Ford e a gerente de pe\u00e7as;
\n9) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente com gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Semanal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas semanalmente:
\n1)CRM
\nAcompanhar os contatos e liga\u00e7\u00f5es realizadas pela assistente de CRM.
\n2) Sistema de medidas S.T.F.
\nAnalisar semanalmente e fazer comparativos com semanas anteriores;
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n3) Sistema de medidas BRM- Box r\u00e1pido motorcraft
\nAnalisar semanalmente e fazer comparativos com semanas anteriores;
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4) Faturamento
\nAnalisar duas vezes por semana (segunda feira e quinta feira);
\nAvalia o Relat\u00f3rio de Faturamento atualizado diariamente, para monitoramento e alimenta\u00e7\u00e3o da prospec\u00e7\u00e3o.
\nFazer comparativos com meses anteriores; (inclusive acess\u00f3rios)
\nObservar pontos cr\u00edticos;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n5) Objetivos
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira)
\nResponsabilizar-se pelo atingimento dos objetivos de vendas de servi\u00e7os e resultado operacional de vendas.
\nFazer comparativo com o prospecto e m\u00eas anterior;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n6) Reuni\u00f5es
\n6.1 Reuni\u00f5es de equipes
\nRealizar semanalmente reuni\u00f5es de equipes (vermelha, amarela, azul, controle de qualidade, e lideres )
\nPromove reuni\u00f5es semanais com consultores t\u00e9cnicos e recepcionistas com foco na avalia\u00e7\u00e3o da qualidade de atendimento.
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar sobre objetivos;
\nAnalisar as RC\u2019s;
\nOuvir sugest\u00f5es da equipe;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n6.2. Gerente de pe\u00e7as e Gerente de servi\u00e7os
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar objetivos de vendas;
\nComo est\u00e1 a disponibilidade de pe\u00e7as?
\nTroca de informa\u00e7\u00f5es;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n7) Ordens de servi\u00e7o;
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira) a situa\u00e7\u00e3o;
\nMonitorar as O.S. em aberto.
\nObservar pontos cr\u00edticos e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n8) Pedido de pe\u00e7as
\nAnalisar semanalmente pe\u00e7as faturadas e que n\u00e3o foram faturadas pela montadora ;
\nAcompanhar agendamento de pedido de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n9) Produtividade e efici\u00eancia.
\nAvalia a produtividade e eficiencia da oficina atrav\u00e9s das observa\u00e7\u00f5es do L\u00edder de equipe e atrav\u00e9s dos Relat\u00f3rios de Produtividade e efici\u00eancia obtidos do sistema Apollo.
\n10) Contato
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira) os contatos p\u00f3s-servi\u00e7o, QCP, Ford mobility, revis\u00f5es e pe\u00e7as pedidas;
\n11) Garantia
\nAcompanhar e analisar semanalmente ordens de servi\u00e7o com flash e estouro e realizar coment\u00e1rio com os l\u00edderes \u00a0e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\nAcompanhar semanalmente organiza\u00e7\u00e3o do estoque de pe\u00e7as de garantia e dos arquivos;
\nAcompanhar semanalmente valores utilizados em extens\u00f5es de garantia do quality care;
\n11) Comit\u00ea de qualidade
\nAcompanhar semanalmente as reuni\u00f5es e solu\u00e7\u00f5es dadas pelo comit\u00ea de qualidade e equipe 5\u2019S;
\n13) Visitas a frotistas;
\nPlanejar, realizar e analisar semanalmente o desempenho das visitas a frotistas, guinchos, seguradoras e corretoras.
\n14) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Quinzenal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas quinzenalmente:
\n1) Arquivos
\nAnalise quinzenal da organiza\u00e7\u00e3o;
\nObservar pontos cr\u00edticos anormais;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n2) Informativos
\nAtualiza\u00e7\u00e3o quinzenal te\u00f3rica e pratica dos boletins de servi\u00e7o e informativos t\u00e9cnicos;
\n3) Garantia
\nRealizar reuni\u00f5es quinzenais com a equipe de garantia sobre ocorr\u00eancias da semana, ouvir sugest\u00f5es e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n4) Susten\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o Total Ford
\nAnalise quinzenal da sustenta\u00e7\u00e3o do STF e brand service;(Anexo)
\n5) T\u00edtulos em atraso
\nAnalise de t\u00edtulos em atrasos de funilaria & pintura e mec\u00e2nica;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n6) Gerencia p\u00f3s vendas
\nComunicar diariamente gerencia p\u00f3s vendas de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Mensal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas mensalmente:
\n1) Relat\u00f3rios
\n1.1 Emitir relat\u00f3rios para contatos de Qcp, Ford mobility e revis\u00f5es;
\n1.2 Enviar o MKL\u2019s at\u00e9 o dia 03 de cada m\u00eas;
\n1.3 Acompanhar o envio do sistema de medidas at\u00e9 o dia 03 de cada m\u00eas;
\n1.4 Analisar o relat\u00f3rio das horas do cart\u00e3o de ponto dos colaboradores;
\n1.5 Analisar registro do apontamento nas ordens de servi\u00e7o;
\n2) Treinamento
\nProgramar treinamentos.
\nResponsabiliza-se por treinamentos t\u00e9cnicos oferecidos aos colaboradores na montadora.
\n3) Quality care \/ QCP
\nResponsabiliza-se pelos sistemas de avalia\u00e7\u00e3o promovidos pelas montadoras, no que se refere a qualidade de servi\u00e7os e atendimento. O Coordenador de QCP deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\nAnalisar \u00edndices do Quality care \/ QCP;
\nObservar pontos cr\u00edticos anormais;
\nReunir se com coordenador QCP;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4) T\u00edtulos em atraso
\nAnalise de t\u00edtulos em atrasos de funilaria & pintura e mec\u00e2nica;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n5) Performance
\nAnalisar loca\u00e7\u00f5es quality care;
\nAnalisar extens\u00f5es de garantia;
\nAnalisar performance da garantia;
\nAnalisar pe\u00e7as estornadas;
\nAnalisar contato com clientes no sistema Apollo.
\n6) P.E.F. \u2013 Posi\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica financeira.
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\nEnviar relat\u00f3rio \u00e0 contabilidade;
\nInformar valores de garantia que est\u00e3o em analise;
\n7) RC\u2019s \/ RPR
\nAnalisar e reunir se com equipes;
\n8) Gerencia P\u00f3s vendas
\nInformar a gerencia sobre qualquer pormenor que vier a ocorrer;
\nPromover reuni\u00e3o mensal com gerencia de p\u00f3s vendas;
\n9) F\u00e9rias;
\nAnalisar a programa\u00e7\u00e3o anual de f\u00e9rias;
\n10) Planos de a\u00e7\u00f5es;
\nAnalisar plano de a\u00e7\u00e3o de Pe\u00e7as e servi\u00e7os Ford;
\n11) Ferramental
\nAnalisar a conferencia mensal das ferramentas dos produtivos;
\n12) Avalia\u00e7\u00f5es de desempenho;
\nPromove avalia\u00e7\u00f5es trimestrais de todos os colaboradores do departamento de servi\u00e7o. O Gerente de P\u00f3s Vendas deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\nAvalia e contrata novos consultores t\u00e9cnicos, recepcionistas e profissionais de apoio \u00e0 vendas.
\n13) Pendencias
\nAnalisar as pend\u00eancias com os colaboradores referentes ao CPD;
\nAnalisar as pend\u00eancias com os colaboradores referentes ao setor compras ;
\n14) Performance servi\u00e7os
\nResponsabiliza-se pela performance geral de servi\u00e7os da concession\u00e1ria, observando:
\n\u2022 Vendas de servi\u00e7os
\n\u2022 Lucro Bruto
\n\u2022 QCP
\n\u2022 Custo Operacional
\nO Gerente de Servi\u00e7os responde ao Gerente de P\u00f3s Vendas e\/ou Diretoria.
\nProcedimento de Garantia
\nAnexo \u00a0procedimento de garantia
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nFicha de entrevista
\nObjetivos:
\nEsta ficha tem por objetivo auxilia-lo em sua gest\u00e3o gerencial, oferecendo uma experi\u00eancia profissional de alto n\u00edvel aos seus colaboradores, desenvolvendo-se pessoal e profissionalmente, de forma estruturada, contribuindo para o crescimento tanto da pessoa, como da organiza\u00e7\u00e3o.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerentes P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os e Gerentes de Pe\u00e7as.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\nAnalisar com maior habilidade o perfil profissional do colaborador, utilizando-se de um question\u00e1rio pr\u00e9-elaborado.
\nEtapas para sele\u00e7\u00e3o:
\nAnalisar os itens descritos como primordial, analisar as fun\u00e7\u00f5es que devem ser exercida por profissionais com experi\u00eancia para tal, analisar as caracter\u00edsticas m\u00ednimas de perfil exigidas.
\nRealizar entrevista com candidatos, sendo necess\u00e1rio no m\u00ednimo seis candidatos por vaga e utilizar-se do question\u00e1rio. Ap\u00f3s escolha e entrevista dos candidatos (no m\u00ednimo tr\u00eas), solicitar que os mesmos compare\u00e7am com os documentos exigidos na I.O. de contrata\u00e7\u00e3o, agendar entrevista com os candidatos para serem entrevistados pela gerencia de p\u00f3s venda e R.H.;
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nNome do Candidato:________________________________________________________
\nVaga dispon\u00edvel:________________Idade:___________ Escolaridade:________________
\nConte alguma coisa sobre voc\u00ea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nComo voc\u00ea descreveria sua personalidade?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual \u00e9 o seu conhecimento t\u00e9cnico para esta vaga?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea sabe o que \u00e9 5\u2019S?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual foi o teu ultimo emprego?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPor que voc\u00ea est\u00e1 deixando (deixou) a empresa atual?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual o real motivo da sua sa\u00edda?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPor que voc\u00ea ainda n\u00e3o encontrou um novo trabalho, ap\u00f3s tantos meses?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nOlhando para tr\u00e1s, como voc\u00ea v\u00ea sua ex-empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o seus pontos fortes?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o seus pontos fracos?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuem era seu chefe direto?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea acha do seu ex-chefe?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nSe eu falasse com seu ex-chefe, o que ele diria sobre seus principais pontos positivos e negativos?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Em seu \u00faltimo trabalho, quais foram \u00e0s realiza\u00e7\u00f5es mais importantes?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual era o seu sal\u00e1rio em teu ultimo emprego? Como era pago?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea sabe sobre nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPorque voc\u00ea est\u00e1 procurando emprego nesta empresa?
\n_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQue qualifica\u00e7\u00f5es voc\u00ea tem que o fariam ser bem sucedido aqui?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea pode fazer por nossa empresa que outro candidato n\u00e3o pode?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas limita\u00e7\u00f5es?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Quanto voc\u00ea foi bem sucedido at\u00e9 aqui?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto voc\u00ea vale para a empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas ambi\u00e7\u00f5es para o futuro?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que \u00e9 mais importante para voc\u00ea no trabalho?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto tempo levaria para voc\u00ea fazer uma contribui\u00e7\u00e3o significativa \u00e0 nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto tempo voc\u00ea pretende ficar conosco?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea n\u00e3o acha que suas qualifica\u00e7\u00f5es ou experi\u00eancia estejam muito acima da posi\u00e7\u00e3o que temos a oferecer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQual a tarefa mais dif\u00edcil como colaborador?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva algumas tarefas em que voc\u00ea j\u00e1 trabalhou sob press\u00e3o.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva alguma situa\u00e7\u00e3o de trabalho que o tenha irritado.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nFale de algum objetivo que voc\u00ea n\u00e3o conseguiu atingir em seu \u00faltimo emprego.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea poderia descrever alguma situa\u00e7\u00e3o em que seu trabalho foi criticado?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea aprendeu nos seus erros?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQue tend\u00eancias importantes voc\u00ea antecipa na nossa \u00e1rea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nDescreva o seu ambiente ideal de trabalho.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nComo voc\u00ea acha que seus colegas de trabalhos o v\u00eaem?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nCom que tipo de pessoas voc\u00ea tem dificuldade para trabalhar?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuanto voc\u00ea acha que deveria receber para esse cargo?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nSe voc\u00ea pudesse come\u00e7ar tudo de novo o que voc\u00ea faria diferente em sua carreira?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que mais o motiva?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nD\u00ea dois exemplo de sua criatividade.
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais s\u00e3o suas metas em longo prazo?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nQuais as suas atividades de lazer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea sabe quais benef\u00edcios \u00e0 empresa pode lhe oferecer?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nO que voc\u00ea acha que esperamos de voc\u00ea?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nVoc\u00ea gostaria de fazer alguma pergunta sobre nossa empresa?
\n___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\nPlanilha de Comiss\u00e3o
\nObjetivos:
\nRegulamentar as comiss\u00f5es, padronizando os valores entre os colaboradores do p\u00f3s vendas Ford Divem.
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente de p\u00f3s venda, Gerente de pe\u00e7as, Gerente de servi\u00e7o e R.H.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente de p\u00f3s venda \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Planilha de Comiss\u00e3o.
\nDetalhamento da Planilha de Comiss\u00f5es:
\n1- Emiss\u00e3o da Planilha de comiss\u00e3o.
\nO Gerente da \u00e1rea \u00e9 o respons\u00e1vel por emitir o relat\u00f3rio da planilha de comiss\u00e3o, definindo os valores referentes aos colaboradores do departamento, enviando posteriormente os valores finais juntamente com os relat\u00f3rios ao R.H.
\n2- Data de envio
\nO Gerente da \u00e1rea \u00e9 respons\u00e1vel por enviar o relat\u00f3rio e a planilha de comiss\u00e3o no dia \u00fatil seguinte ao R.H.
\nNosso per\u00edodo comissional realiza-se entre os dias 26 ao dia 25, salvo acordo entre Diretoria, Gerente de p\u00f3s venda e R.H.
\n3- Divulga\u00e7\u00e3o
\n\u00c9 de responsabilidade de cada gerente, ap\u00f3s o recebimento dos procedimentos, sua divulga\u00e7\u00e3o junto aos seus funcion\u00e1rios para ci\u00eancia e entendimento pleno.
\n4- Auditoria
\nO Gerente de p\u00f3s venda \u00e9 o respons\u00e1vel por coordenar auditorias departamentais do cumprimento dos procedimentos implantados, sendo a \u00e1rea de R.H., ou outro profissional destacado pelo Gerente de p\u00f3s venda, respons\u00e1vel por esse processo.
\nOs itens ou atividades executadas em desacordo com os procedimentos ser\u00e3o entendidos como N\u00e3o-Conformidades. As N\u00e3o-Conformidades gerar\u00e3o necessariamente uma solicita\u00e7\u00e3o por escrito de a\u00e7\u00e3o corretiva, que ser\u00e1 de responsabilidade do gerente em quest\u00e3o promov\u00ea-la.
\nA cada auditoria, os Diretores receber\u00e3o um relat\u00f3rio de avalia\u00e7\u00e3o sobre as \u00e1reas ou departamentos auditados.
\nInstru\u00e7\u00e3o Operacional
\nConsultores T\u00e9cnicos \/
\nAssistente de Servi\u00e7o
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de padr\u00e3o de consultor t\u00e9cnico de oficina, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os e Consultores T\u00e9cnicos de Oficina.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento Di\u00e1rio:
\n\u00c9 de responsabilidade de Consultor T\u00e9cnico de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas diariamente:
\n1) Satisfa\u00e7\u00e3o do cliente
\nResponsabiliza-se pelo Atendimento de Excel\u00eancia.
\nAtende cliente em situa\u00e7\u00e3o cr\u00edtica, reclamantes ou aqueles que os consultores avaliem como sendo necess\u00e1rio o apoio do Gerente de Servi\u00e7os.
\nGarante a qualidade dos servi\u00e7os executados, evitando retrabalho e entrega no hor\u00e1rio agendado com o cliente. A equipe de controle de qualidade deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n2) Organiza\u00e7\u00e3o
\nVerificar organiza\u00e7\u00e3o e limpeza geral do departamento de servi\u00e7o
\n(uniformes, p\u00e1tio de ve\u00edculos, bols\u00f5es, bancadas, elevadores, montagem, ferramentaria, carrinhos dos produtivos, p\u00e1tio interno e externo da oficina, sala de pe\u00e7as da garantia, recep\u00e7\u00e3o e etc.)
\n3) Contato com a Montadora.
\nAcessar diariamente o site para se integrar dos comunicados, boletins, informativos, treinamentos, e outras informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias;
\nEstabelece contato direto e di\u00e1rio com a montadora para follow-up de pend\u00eancias eventuais.
\n4) Servi\u00e7os
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com mais de dois dias na oficina e avalia a performance e a qualidade dos servi\u00e7os terceirizados de lavagem.
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com os lideres e consultores;
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\nAnalisar se h\u00e1 necessidade de horas extras;
\nAuxiliar os lideres na parte t\u00e9cnica e organizacional;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n5) Pe\u00e7as
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com pe\u00e7as faltantes;
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com o l\u00edder, consultor e atendente de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n6) S.T.F. \u2013 Servi\u00e7o Total Ford.
\nAcompanha a chegada de ve\u00edculos para servi\u00e7os nas primeiras horas do dia e acompanha diariamente todos os processos e passos do STF;
\nRe\u00fane-se com o L\u00edder de Equipe para avaliar os servi\u00e7os agendados para o dia.
\n7) Gerencia Servi\u00e7o
\nComunicar diariamente com gerencia servi\u00e7o de ocorr\u00eancias anormais
\n8) Solicitar acompanhamento gerencial quando em casos cr\u00edticos.
\n9) Deve expressar uma linguagem corporal positiva, sorrir sempre e reconhecer o cliente;
\n10) Deve estar sempre de prontid\u00e3o e ser Cortez; o consultor deve manter distancia e condi\u00e7\u00f5es apropriadas;
\n11) Utilizar uniformes corretamente;
\n12) Deve cumprimentar e identificar as raz\u00f5es de sua visita (agendado ou n\u00e3o, retorno externo, revis\u00e3o peri\u00f3dica, emerg\u00eancia);
\n13) Registrar e estabelecer as necessidades do cliente;
\n14) Registrar os dados iniciais do cliente e do veiculo na ordem de servi\u00e7o;
\n15) Registrar toda informa\u00e7\u00e3o \u00fatil na ordem de servi\u00e7o como, por exemplo: buscar ou levar o veiculo ou cliente;
\n16) Acordar com cliente o agendamento em caso de retirada ou entrega do veiculo em hor\u00e1rios de pouco movimento;
\n17) Acordar com cliente o agendamento de translado leva traz em hor\u00e1rios de pouco movimento;
\n18) Quando houver agendamento de pe\u00e7as pedidas, anexar o pedido de pe\u00e7as na ordem de servi\u00e7o;
\n19) Evitar filas de espera na recep\u00e7\u00e3o, tornando o processo mais eficiente;
\n20) Receber o cliente, cumprimentando o pelo nome;
\n21) Conscientizar que deveremos abrir a porta do veiculo para o cliente descer;
\n22) Conferir o cadastro completo de todos os clientes; utilizando o procedimento de abertura de cadastro;
\n23) Atrav\u00e9s da ordem de servi\u00e7o registrar o respons\u00e1vel pelo pr\u00e9-teste;
\n24) As capas de prote\u00e7\u00e3o devem ser instaladas pelo ct;
\n25) Quando houver casos em que o cliente chegar atrasado e estivermos atendendo ve\u00edculos na qual o cliente n\u00e3o est\u00e1 presente, devemos dar prioridade ao cliente que est\u00e1 no distribuidor;
\n26) O consultor deve identificar e tratar devidamente os casos de reclama\u00e7\u00f5es e retornos e solicitar que o gerente de servi\u00e7o atenda a reclama\u00e7\u00f5es e retornos;
\n27) Inspecionar o veiculo utilizando o check-list padr\u00e3o;
\n28) Utilizar a inspe\u00e7\u00e3o como oportunidade para identificar trabalho adicional e executar o check-list juntamente com o cliente n\u00e3o deixando de lado;
\n29) Atender com prioridade aquilo que o cliente est\u00e1 pedindo;
\n30) Identificar durante o atendimento ao cliente, oportunidades de vendas de pe\u00e7as \/ acess\u00f3rios adicionais, servi\u00e7o adicional n\u00e3o pode se tornar o objeto principal do atendimento;
\n31) Identificar todo o trabalho necess\u00e1rio, tempo de m\u00e3o de obra e pe\u00e7as;
\n32) Informar ao cliente sobre o trabalho necess\u00e1rio, sugerindo, quando adequado, alternativas que sejam mais vantajosas para ele e que n\u00e3o sejam necessariamente as mais dispendiosas;
\nOBS: cuidado com vendas de pe\u00e7as duvidosa apenas p\/ gerar receita;
\nN\u00e3o fazer coment\u00e1rios meticulosos; ex: seu carro t\u00e1 uma carro\u00e7a…
\nDeixar que o cliente estabele\u00e7a o trabalho a efetuar;
\nAp\u00f3s o termino do check-list expor ao cliente:
\n\u201cEste processo de levantarmos o veiculo faz parte do processo padr\u00e3o de atendimento Ford\u201d
\n33) Cuidados adicionais:
\n\u00c9 importante que o consultor esteja atento, pois tanto no momento do diagnostico do problema apontado pelo cliente, quanto durante a execu\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o, poder\u00e3o ser detectadas outras necessidades de reparos no veiculo;
\nUma explica\u00e7\u00e3o que permita ao cliente comprometer tais necessidades demonstrar\u00e1 sua preocupa\u00e7\u00e3o com o desempenho do veiculo; devendo-se utilizar o mostru\u00e1rio comparativo de pe\u00e7as novas e pe\u00e7as utilizadas;
\nLembre-se: o pr\u00e9-conceito sobre condutas comerciais inconvenientes do passado, pesa muito na interpreta\u00e7\u00e3o do cliente; a perfeita argumenta\u00e7\u00e3o sobre as necessidades e os benef\u00edcios eliminar\u00e1 qualquer duvida de interpreta\u00e7\u00e3o;
\n\u00c9 importante lembrar que uma repara\u00e7\u00e3o completa hoje evitar\u00e1 a necessidade de visitas futuras;
\nSe existir a necessidade de v\u00e1rios reparos, procure apresent\u00e1-lo de forma priorizada, primeiro os essenciais, depois os secund\u00e1rios.
\nObtendo a posi\u00e7\u00e3o final do cliente, registre a na ordem de servi\u00e7o, havendo ou n\u00e3o a concord\u00e2ncia. Tal atitude poder\u00e1 ser \u00fatil em uma situa\u00e7\u00e3o futura;
\nNunca discuta com o cliente. Saiba dizer n\u00e3o ao cliente utilizando se de argumentos coerentes e convincentes. Lembre se que sempre um ganha, quando o cliente ganha, ele n\u00e3o retorna porque ir\u00e1 achar que voc\u00ea \u00e9 fraco; e se ele perde, ele n\u00e3o retornar\u00e1 porque ele acha que foi desmoralizado;
\n34) Remover todos os pertences do veiculo e guard\u00e1-los nos arm\u00e1rios;
\n35) Colocar as chaves no chaveiro, identificando o veiculo atrav\u00e9s das etiquetas e estacionar o veiculo no bols\u00e3o, retirando as chaves e colocando no quadro dispon\u00edvel;
\n36) CT deve fornecer ao cliente um or\u00e7amento pr\u00e9vio no momento do atendimento; utilizando se do card\u00e1pio de servi\u00e7os;
\n37) Informar ao cliente no momento da autoriza\u00e7\u00e3o o prazo de entrega do veiculo; e se h\u00e1 pe\u00e7as faltantes;
\n38) Solicitar assinatura do cliente para autoriza\u00e7\u00e3o do or\u00e7amento;
\n39) Negociar com o cliente as formas de pagamento para rapidez na emiss\u00e3o da nota fiscal;
\n40) Voltar a concretizar com o cliente os valores do or\u00e7amento, as condi\u00e7\u00f5es de pagamento e a hora da entrega;
\n41) Quando houver a necessidade de or\u00e7amento por parte dos produtivos, informarem ao cliente que o ve\u00edculo necessita de um diagnostico mais coerente;
\n42) Quando os valores de or\u00e7amento ultrapassar R$800,00, utilizar o procedimento de aprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito; Solicitar ao cliente quando em primeiro servi\u00e7o os documentos necess\u00e1rios para abertura de cr\u00e9dito: x\u00e9rox RG \/ CPF \/ comprovante de resid\u00eancia;
\n43) Abrir a ordem de servi\u00e7o com os diagn\u00f3sticos bem detalhados e em casos de garantia abrir conforme os procedimentos exigidos pela montadora;
\n44) Na abertura da ordem de servi\u00e7o, colocar corretamente e coerentemente o tipo de servi\u00e7o, a categoria de servi\u00e7o, colocar na pol\u00edtica de pre\u00e7o se o veiculo corresponde \u00e0 fam\u00edlia 1, 2,3 ou frotista; colocar km correta, n\u00edvel de combust\u00edvel, prisma, ou alguma informa\u00e7\u00e3o adicional que seja necess\u00e1ria e colocar quando necess\u00e1rio o departamento para d\u00e9bito interno.
\n45) Assinar a ordem de servi\u00e7o e solicitar assinatura do cliente;
\n46) Enviar a reserva de pe\u00e7as ou solicita\u00e7\u00e3o de compra;
\n47) Manter a sala de espera limpa, caf\u00e9 e \u00e1gua dispon\u00edvel e com revistas e jornais atualizados;
\n48) Acompanhar o cliente at\u00e9 a sala de espera, propondo servi\u00e7os de cortesia;
\n49) Oferecer ponto de internet;
\n50) Execute o atendimento amigo:
\n\u2022 Amizade – cliente amigo tolera falha;
\n\u2022 Humildade \u2013 fazer o cliente sentir se a figura mais importante;
\n\u2022 Empatia \u2013 colocar se no lugar do cliente;
\n\u2022 Ouvir atentamente \u2013 procurar n\u00e3o pensar em uma resposta imediata;
\n\u2022 Cordial \u2013 demonstrar sinceridade, n\u00e3o ser arrogante e desatencioso;
\n\u2022 Sorrir sinceramente \u2013 transmitir descontra\u00e7\u00e3o e otimismo;
\n\u2022 Olhar nos olhos \u2013 atitude pr\u00f3pria de quem n\u00e3o tem nada a esconder;
\n51) Utilizar o quadro de programa\u00e7\u00e3o para permitir uma melhor distribui\u00e7\u00e3o do trabalho e aperfei\u00e7oar a programa\u00e7\u00e3o da oficina (produtividade e efici\u00eancia);
\n52) Programar os produtivos baseados nos valores de hora padr\u00e3o, salvo quando acordado com os produtivos;
\n53) Quando houver necessidade de or\u00e7amento, o produtivo deve informar todos os dados do veiculo e todas as pe\u00e7as que realmente ser\u00e3o necess\u00e1rias, responsabilizando-se pela falta de algum servi\u00e7o ou pe\u00e7a;
\n54) Buscar informa\u00e7\u00f5es com o l\u00edder da equipe sobre o andamento dos servi\u00e7os;
\n55) Garantir que o trabalho se conclua no tempo estabelecido;
\n56) A programa\u00e7\u00e3o das ordens de servi\u00e7o no quadro somente pode ser alterada pelo ct, assim sendo, gerentes de servi\u00e7o, produtivos, equipe de controle de qualidade, departamento de pe\u00e7as e outros n\u00e3o podem executar qualquer altera\u00e7\u00e3o;
\n57) Manter o quadro de programa\u00e7\u00e3o atualizado;
\n58) As ordens de servi\u00e7os devem constar todas no quadro de programa\u00e7\u00e3o, salvo quando est\u00e3o em elabora\u00e7\u00e3o de or\u00e7amentos;
\n59) Informar a se\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para separa\u00e7\u00e3o antecipada da pe\u00e7a, no intuito de agilizar a entrega da pe\u00e7a ao produtivo ou informar a se\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para compra de pe\u00e7a n\u00e3o dispon\u00edvel em estoque;
\n60) O envio da reserva de pe\u00e7as ou solicita\u00e7\u00e3o de compra \u00e9 responsabilidade total do ct;
\n61) As medidas a serem tomadas na falta de pe\u00e7as, devem ser realizadas em conjunto pelos gerentes de pe\u00e7as e de servi\u00e7os, pelo atendente de pe\u00e7as da oficina e ct;
\n62) A altera\u00e7\u00e3o na data de entrega do veiculo pela falta de pe\u00e7a \u00e9 de responsabilidade do ct, porem no momento do or\u00e7amento o ct tem a informa\u00e7\u00e3o da falta da pe\u00e7a, salvo em casos em que a pe\u00e7a n\u00e3o chegue conforme combinado, estaremos contando o cliente atrav\u00e9s de nosso gerente de pe\u00e7as;
\n63) Estar familiarizado com os informativos t\u00e9cnicos \u00a0e boletins de servi\u00e7o;
\n64) Preencher de forma coerente a planilha de entrega dos ve\u00edculos que foram atendidos antes do almo\u00e7o at\u00e9 \u00e0s 11h30min horas e os ve\u00edculos atendidos ap\u00f3s as 13 horas devem ser preenchidos simultaneamente.
\n65) Facilitar o processo de entrega r\u00e1pido e eficiente;
\n66)Antecipar-se para encerramento da ordem de servi\u00e7o, no intuito de se conscientizar se de todos os servi\u00e7os realizados em cada inconveniente;
\n67) Emitir nota fiscal antes da chegada do cliente;
\n68) Contatar o cliente diariamente a titulo de inform\u00e1-lo sobre a posi\u00e7\u00e3o do veiculo, prazo de entrega, falta de pe\u00e7as, e andamento do processo de sinistro;
\n69) Entrar em contato com o cliente para avis\u00e1-lo que o veiculo est\u00e1 pronto; testado, lavado e com nota fiscal emitida;
\n70) Programar se para entrega de ve\u00edculos aos clientes em hor\u00e1rios diferenciados, evitando filas de espera;
\n71) Explica\u00e7\u00e3o de todo trabalho efetuado, confirma\u00e7\u00e3o de trabalho futuro (revis\u00f5es ou pe\u00e7as pedidas) e conselho sobre manuten\u00e7\u00f5es e garantia do veiculo;
\n72) Acompanhar o cliente at\u00e9 o caixa, permanecendo junto ao mesmo em per\u00edodo integral, nunca deixar o cliente sozinho;
\n73) Conferir juntamente com o cliente os valores do or\u00e7amento com os valores da nota fiscal;
\n74) Garantir a conscientiza\u00e7\u00e3o do cliente que o veiculo foi entregue no hor\u00e1rio combinado;
\n75) Perguntar ao cliente: \u201co Sr. tem alguma duvida sobre os servi\u00e7os executados?\u201d.
\n76) Retirar os pertences do arm\u00e1rio e as capas protetoras na frente do cliente;
\n77) Acompanhar o cliente at\u00e9 o veiculo;
\n78) Agradecer ao cliente por diversas vezes;
\n79) Quando realizar treinamento seguir os padr\u00f5es b\u00e1sicos, como valores de refei\u00e7\u00f5es, translado e outros.
\n80)O consultor t\u00e9cnico quando chegar do treinamento deve repassar as informa\u00e7\u00f5es obtidas para todos os companheiros de trabalho;
\nNota inferior a oito e falta injustificada o mesmo pagar\u00e1 as despesas do treinamento;
\n81) N\u00e3o \u00e9 permitido estacionar veiculo pr\u00f3prio dentro da empresa;
\nDetalhamento do Procedimento Semanal:
\n\u00c9 de responsabilidade do Consultor T\u00e9cnico de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas semanalmente:
\n1)CRM
\nAcompanhar os contatos e liga\u00e7\u00f5es realizadas pela assistente de CRM.
\n2) Faturamento
\nAnalisar duas vezes por semana (segunda feira e quinta feira);
\nAvalia o Relat\u00f3rio de Faturamento atualizado diariamente, para monitoramento e alimenta\u00e7\u00e3o da prospec\u00e7\u00e3o.
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n3) Objetivos
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira)
\nResponsabilizar-se pelo atingimento dos objetivos de vendas de servi\u00e7os e resultado operacional de vendas.
\n4) Reuni\u00f5es
\n4.1 Realizar semanalmente reuni\u00f5es de equipe
\nPromove reuni\u00f5es semanais com lideres e produtivos com foco na avalia\u00e7\u00e3o da qualidade de atendimento.
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar sobre objetivos;
\nAnalisar as RC\u2019s;
\nOuvir sugest\u00f5es da equipe;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4.2. Gerente de pe\u00e7as e Gerente de servi\u00e7os
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar e comentar objetivos de vendas;
\nComo est\u00e1 a disponibilidade de pe\u00e7as?
\nTroca de informa\u00e7\u00f5es;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n5) Ordens de servi\u00e7o;
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira) a situa\u00e7\u00e3o;
\nMonitorar as O.S. em aberto.
\nObservar pontos cr\u00edticos e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n6) Produtividade e efici\u00eancia.
\nAvalia a produtividade e eficiencia da oficina atrav\u00e9s das observa\u00e7\u00f5es do L\u00edder de equipe e atrav\u00e9s dos Relat\u00f3rios de Produtividade e efici\u00eancia obtidos do sistema Apollo.
\n7) Comit\u00ea de qualidade
\nAcompanhar semanalmente as reuni\u00f5es e solu\u00e7\u00f5es dadas pelo comit\u00ea de qualidade e equipe 5\u2019S;
\n8) Gerencia servi\u00e7o
\nComunicar diariamente gerencia servi\u00e7o de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Quinzenal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Consultor T\u00e9cnico de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas quinzenalmente:
\n1) Informativos
\nAtualiza\u00e7\u00e3o quinzenal te\u00f3rica e pratica dos boletins de servi\u00e7o e informativos t\u00e9cnicos;
\n2) Garantia
\nRealizar reuni\u00f5es quinzenais com a equipe de garantia sobre ocorr\u00eancias da semana, ouvir sugest\u00f5es e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n3) Susten\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o Total Ford
\nAnalise quinzenal da sustenta\u00e7\u00e3o do STF;
\n5) Gerencia Servi\u00e7o
\nComunicar quinzenalmente gerencia servi\u00e7o de ocorr\u00eancias anormais.
\nDetalhamento do Procedimento Mensal:
\n\u00c9 de responsabilidade de Consultor T\u00e9cnico de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas mensalmente:
\n1) Treinamento
\nProgramar treinamentos.
\nCo-responsabiliza-se por treinamentos t\u00e9cnicos oferecidos aos colaboradores na montadora.
\n2) Quality care \/ QCP
\nResponsabiliza-se pelos sistemas de avalia\u00e7\u00e3o promovidos pelas montadoras, no que se refere a qualidade de servi\u00e7os e atendimento. O Coordenador de QCP deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n3) Performance
\nAnalisar extens\u00f5es de garantia;
\nAnalisar pe\u00e7as estornadas;
\nAnalisar contato com clientes no sistema Apollo.
\n4) P.E.F. \u2013 Posi\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica financeira.
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\n5) \u00a0RC\u2019s \/ RPR
\nAnalisar e reunir se com equipes;
\n6) Gerencia Servi\u00e7os
\nInformar a gerencia sobre qualquer pormenor que vier a ocorrer;
\nPromover reuni\u00e3o mensal com gerencia de p\u00f3s vendas;
\n7) F\u00e9rias;
\nAnalisar a programa\u00e7\u00e3o anual de f\u00e9rias da equipe;
\n8) Performance servi\u00e7os
\nCo-responsabiliza-se pela performance geral de servi\u00e7os da concession\u00e1ria, observando:
\n\u2022 Vendas de servi\u00e7os
\n\u2022 QCP
\n\u2022 CRM
\nProcedimento de Garantia
\nAnexo \u00a0procedimento de garantia
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Operacional
\nde
\nProdutivos
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de padr\u00e3o gerencial de servi\u00e7os de oficina, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretoria, Gerente P\u00f3s Vendas , Gerentes de Servi\u00e7os de Oficina e Produtivos.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerente P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento Di\u00e1rio:
\n\u00c9 de responsabilidade dos Produtivos da Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas diariamente:
\n1) Satisfa\u00e7\u00e3o do cliente
\nResponsabiliza-se pela Qualidade de Excel\u00eancia.
\nGarante a qualidade dos servi\u00e7os executados, evitando retrabalho e entrega no hor\u00e1rio agendado com o cliente. A equipe de controle de qualidade deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n2) Organiza\u00e7\u00e3o
\nVerificar organiza\u00e7\u00e3o e limpeza geral do departamento de servi\u00e7o (uniformes, p\u00e1tio de ve\u00edculos, bols\u00f5es, bancadas, elevadores, montagem, ferramentaria, carrinhos de ferramentas, p\u00e1tio interno e externo da oficina e etc…).
\n3) Garantia
\nRealizar diariamente a descri\u00e7\u00e3o dos defeitos nas ordens de servi\u00e7o;
\n4) Acompanhar a planilha de entregas de ve\u00edculos no hor\u00e1rio combinado;
\n5) Servi\u00e7os
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com mais de dois dias na oficina.
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com os lideres e consultores;
\nAuxiliar os lideres na parte t\u00e9cnica e organizacional;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n6) Pe\u00e7as
\nIdentificar diariamente ve\u00edculos com pe\u00e7as faltantes;
\nPreencher completamente o pedido de pe\u00e7as.
\nAnalisar o motivo;
\nComunicar se com o l\u00edder, consultor e atendente de pe\u00e7as;
\nTomar a\u00e7\u00e3o corretiva;
\n7) S.T.F. \u2013 Servi\u00e7o Total Ford
\nAcompanha diariamente todos os processos e passos do STF;
\nRe\u00fane-se com o L\u00edder da equipe para avaliar os servi\u00e7os agendados para o dia.
\n8) Organizar ferramental especializado e ferramental individual;
\n9) Utilizar equipamentos de prote\u00e7\u00e3o individual (EPI\u2019s);
\n10) Utilizar uniformes corretamente (Cal\u00e7a e camisa padr\u00e3o e avental);
\n11) Buscar ativamente o crescimento t\u00e9cnico, desenvolver leitura de boletins e informativos da Ford;
\n12) Preencher o quadro e colocar prismas de pe\u00e7as faltantes;
\n13) Dirigir-se ao l\u00edder da equipe quando houver termino do prazo para a execu\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o;
\n14) Acompanhar diariamente o quadro de analise mensal de vendas;
\n15) Manter consultores informados sobre a real situa\u00e7\u00e3o do veiculo, sobre o que foi feito no veiculo, quais testes foram realizados nos ve\u00edculos, e outras informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias;
\n16) No momento do apontamento, verificar se para aquele veiculo h\u00e1 boletim, recall ou algum informativo da Ford;
\n17) \u00a0Utilizar as caixas de desmontagem para suporte de pe\u00e7as de ve\u00edculos.
\n18) Manter consultores informados sobre o que ocorreu no pr\u00e9-teste e ap\u00f3s o teste;
\n19) Colocar as chaves no chaveiro, identificando o veiculo atrav\u00e9s das etiquetas e estacionar o veiculo no bols\u00e3o, retirando as chaves e colocando no quadro dispon\u00edvel;
\n20) Utilizar de forma coerente os prismas;
\n21) Manter a organiza\u00e7\u00e3o do p\u00e1tio, bols\u00f5es de teste e entrada para oficina;
\n22) Facilitar o processo de entrega r\u00e1pido e eficiente;
\n23) Avisar ao l\u00edder da equipe, ao consultor t\u00e9cnico e ao gerente de servi\u00e7o quando se ausentar da empresa;
\n24) Manter a limpeza geral (pessoal e da oficina);
\n25) Acompanhar a planilha de entregas de ve\u00edculos no hor\u00e1rio combinado;
\n26) Buscar ativamente o crescimento t\u00e9cnico, desenvolver leitura de boletins e informativos da montadora;
\n27) Quando houver necessidade de or\u00e7amento, o produtivo deve informar todos os dados do veiculo e todas as pe\u00e7as que realmente ser\u00e3o necess\u00e1rias, responsabilizando-se pela falta de algum servi\u00e7o ou pe\u00e7a;
\n28) Fornecer ao atendente de pe\u00e7as do balc\u00e3o no momento do or\u00e7amento todas informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para que o or\u00e7amento seja elaborado corretamente (ex: tipo de motor, lado direito ou esquerdo, externo ou interno, modelo, cor, e outras informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias);
\n29) Fornecer ao controlador da oficina no momento do or\u00e7amento todas informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para que o or\u00e7amento seja elaborado corretamente, colocando uma observa\u00e7\u00e3o se houver algum servi\u00e7o ou orienta\u00e7\u00e3o que n\u00e3o seja utilizado pe\u00e7a;
\n30) Utilizar a planilha de elabora\u00e7\u00e3o de or\u00e7amentos;
\n31) Todos devem manter a sala de espera limpa, caf\u00e9 e \u00e1gua dispon\u00edvel e com revistas e jornais atualizados;
\n32) Estar sempre analisando sua produtividade e efici\u00eancia;
\n33) Levar informa\u00e7\u00f5es ao CT sobre o andamento dos servi\u00e7os;
\n34) Garantir que o trabalho se conclua no tempo estabelecido;
\n35) A programa\u00e7\u00e3o das ordens de servi\u00e7o no quadro somente pode ser alterada pelo CT, assim sendo, produtivos e outros n\u00e3o podem executar qualquer altera\u00e7\u00e3o;
\n36) Deve retirar do quadro apenas a terceira via da ordem de servi\u00e7o juntamente com a folha de or\u00e7amento;
\n37) Caso ocorram imprevistos e o tempo estipulado pelo CT para a conclus\u00e3o dos servi\u00e7os n\u00e3o seja garantido, o produtivo deve-se encaminhar at\u00e9 o CT e inform\u00e1-lo dos imprevistos ocorridos, desta forma o CT ir\u00e1 verificar a necessidade de parar a execu\u00e7\u00e3o deste servi\u00e7o ou deix\u00e1-lo continuar, pois \u00e9 melhor decepcionarmos um cliente do que os outros como conseq\u00fc\u00eancia deste imprevisto;
\n38) As ordens de servi\u00e7os devem constar todas no quadro de programa\u00e7\u00e3o, salvo quando est\u00e3o em elabora\u00e7\u00e3o de or\u00e7amentos;
\n39) As medidas a serem tomadas na falta de pe\u00e7as, devem ser realizadas em conjunto pelos gerentes de pe\u00e7as e de servi\u00e7os, pelo atendente de pe\u00e7as da oficina e CT;
\n40) O preenchimento do quadro de pe\u00e7as faltantes \u00e9 de responsabilidade do produtivo;
\n41) A altera\u00e7\u00e3o na data de entrega do veiculo pela falta de pe\u00e7a \u00e9 de responsabilidade do CT, porem no momento do or\u00e7amento o CT tem a informa\u00e7\u00e3o da falta da pe\u00e7a, salvo em casos em que a pe\u00e7a n\u00e3o chegue conforme combinado, estaremos contando o cliente atrav\u00e9s de nosso gerente de pe\u00e7as;
\n42) A solicita\u00e7\u00e3o de pedidos de pe\u00e7as deve ser preenchida adicionando a causa do motivo de solicita\u00e7\u00e3o da compra da pe\u00e7a ou seja o defeito da pe\u00e7a. Os produtivos devem estar familiarizados com os informativos t\u00e9cnicos;
\n43) Devem se manifestar em caso de duvida no procedimento ou duvida t\u00e9cnica;
\n44) Devem solicitar ao controle de oficina se h\u00e1 servi\u00e7os em garantia serem executados no veiculo;
\n45) Devem executar a descri\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os em garantia;
\n46) Devem colocar um \u201cok\u201d em cada item da ordem de servi\u00e7o e discriminar a solu\u00e7\u00e3o individual;
\n47) Devem assinar a libera\u00e7\u00e3o do veiculo para teste e colocar o hor\u00e1rio de libera\u00e7\u00e3o;
\n48) Devem buscar informa\u00e7\u00f5es sobre o veiculo junto ao testador que realizou o pr\u00e9 teste antes de iniciar os reparos
\n49) Deve auxiliar a equipe de controle de qualidade, garantindo uma elevada qualidade do trabalho;
\n50) Deve reduzir ao m\u00ednimo o retorno de servi\u00e7o e conseq\u00fcentemente a do cliente;
\n51) Deve assegurar que todos os itens solicitados pelo cliente foram concretizados, inclusive a lavagem;
\n52) Quando houver necessidade de pedido de pe\u00e7as, os produtivos devem solicitar:
\n1. O preenchimento do pedido de pe\u00e7as de forma coerente;
\n2. Informar o motivo da compra ou o defeito da pe\u00e7a;
\n3. Se o pedido \u00e9 normal ou imobilizado;
\n4. Quando for garantia, anotar o termino do per\u00edodo de garantia,
\n5. O produtivo e o atendente de pe\u00e7as devem assinar o pedido;
\n53) Deve manter a organiza\u00e7\u00e3o do p\u00e1tio;
\n54) Quando realizar treinamentos, seguir os padr\u00f5es b\u00e1sicos, como valores de refei\u00e7\u00f5es, translados e outros.
\n55) O produtivo que receber nota inferior a nove n\u00e3o receber\u00e1 o proporcional da comiss\u00e3o; Quando receber nota inferior a oito ou falta injustificada o mesmo pagar\u00e1 o treinamento;
\n56) Quando chegar do treinamento dever\u00e1 repassar as informa\u00e7\u00f5es obtidas para todos os companheiros de trabalho;
\n57) N\u00e3o \u00e9 permitido estacionar veiculo pr\u00f3prio dentro da empresa;
\nDetalhamento do Procedimento Semanal:
\n\u00c9 de responsabilidade do produtivo executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas semanalmente:
\n1) Faturamento
\nAnalisar duas vezes por semana (segunda feira e quinta feira);
\n2) Objetivos
\nAnalisar semanalmente (segunda feira e quinta feira)
\nResponsabilizar-se pelo atingimento dos objetivos de vendas de servi\u00e7os e resultado operacional de vendas.
\n3) Reuni\u00f5es
\n3.1 Realizar semanalmente reuni\u00e3o de equipe com foco na avalia\u00e7\u00e3o da qualidade de servi\u00e7o e \u00a0atendimento.
\nComent\u00e1rios ocorr\u00eancias da semana;
\nAnalisar as RC\u2019s;
\nOuvir sugest\u00f5es da equipe;
\nTomar a\u00e7\u00f5es corretivas;
\n4) Produtividade e efici\u00eancia.
\nAvalia a produtividade e eficiencia da oficina atrav\u00e9s das observa\u00e7\u00f5es do L\u00edder de equipe e atrav\u00e9s dos Relat\u00f3rios de Produtividade e efici\u00eancia obtidos do sistema Apollo.
\n5) Comit\u00ea de qualidade
\nAcompanhar semanalmente as reuni\u00f5es e solu\u00e7\u00f5es dadas pelo comit\u00ea de qualidade e equipe 5\u2019S;
\n6) Gerencia Servi\u00e7o
\nComunicar diariamente gerencia Servi\u00e7o de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Quinzenal:
\n\u00c9 de responsabilidade do produtivo de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas quinzenalmente:
\n1) Informativos
\nAtualiza\u00e7\u00e3o quinzenal te\u00f3rica e pratica dos boletins de servi\u00e7o e informativos t\u00e9cnicos;
\n2) Garantia
\nRealizar reuni\u00f5es quinzenais com a equipe de garantia sobre ocorr\u00eancias da semana, ouvir sugest\u00f5es e tomar a\u00e7\u00f5es corretivas.
\n3) Gerencia Servi\u00e7o
\nComunicar quinzenalmente gerencia servi\u00e7o de ocorr\u00eancias anormais
\nDetalhamento do Procedimento Mensal:
\n\u00c9 de responsabilidade do produtivo de Oficina executar as seguintes fun\u00e7\u00f5es e tarefas mensalmente:
\n1) Treinamento
\nInformar ao consultor t\u00e9cnico quando estiver programado em treinamentos.
\n2) Quality care \/ QCP
\nResponsabiliza-se pelos sistemas de avalia\u00e7\u00e3o promovidos pelas montadoras, no que se refere a qualidade de servi\u00e7os. O Coordenador de QCP deve apoiar essa fun\u00e7\u00e3o.
\n3) Performance
\nAnalisar pe\u00e7as estornadas;
\n4) P.E.F. \u2013 Posi\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica financeira.
\nAnalisar produtividade e efici\u00eancia;
\n5) \u00a0RC\u2019s \/ RPR
\nAnalisar e reunir se com equipes;
\n6) Gerencia Servi\u00e7o
\nInformar a gerencia sobre qualquer pormenor que vier a ocorrer;
\nPromover reuni\u00e3o mensal com gerencia de p\u00f3s vendas;
\n7) Ferramental
\nAcompanhar a conferencia mensal das caixas de ferramentas;
\nProcedimento de Garantia
\nAnexo \u00a0procedimento de garantia
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nInstru\u00e7\u00e3o Padr\u00e3o Gerencial
\nde
\nPe\u00e7as de Oficina
\nObjetivos:
\nRegulamentar o procedimento de padr\u00e3o gerencial de pe\u00e7as, determinando a\u00e7\u00f5es e matriz de responsabilidade.
\nEnvolvimento:
\nDiretores Comercial, Gerentes P\u00f3s Vendas, Gerentes de Servi\u00e7os, Gerentes de Pe\u00e7as, Gerente Financeiro, Gerente Cont\u00e1bil, Operadores(as) de Caixa, Consultores T\u00e9cnicos e Assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os.
\nRespons\u00e1vel por essa IO:
\nO Gerentes P\u00f3s Vendas \u00e9 o respons\u00e1vel por esta Instru\u00e7\u00e3o Operacional
\nDetalhamento do Procedimento:
\n1- Todos o valores em esp\u00e9cie, cheques, cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou dinheiro, somente ser\u00e3o recebidos pelos operadores de Caixa dos Distribuidores Ford Divem. Nenhum outro funcion\u00e1rio est\u00e1 autorizado a receber quaisquer valores.
\n2- O fechamento de caixa deve ser realizado no final do dia, n\u00e3o podendo ser encerrado na manha do dia seguinte. Antes de finalizar o caixa, as operadoras de caixa dever\u00e3o conferir se os valores a serem transferidos est\u00e3o corretos.
\n3- Os Consultores T\u00e9cnicos, as Assistentes de Pe\u00e7as, Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os devem, antes de efetuar vendas, questionar o cliente sobre qual forma de pagamento ele escolher\u00e1. Deve informar a ele previamente que a empresa n\u00e3o aceita cheques de terceiros, que os cart\u00f5es de cr\u00e9dito aceitos s\u00e3o Visa, MasterCard, Hipercard e American Express e que os cart\u00f5es de d\u00e9bito aceitos s\u00e3o M\u00e1ster Maestro \u00a0e Visa Electron. Caso ele opte por pagamento financiado, dever\u00e1 ser informado que a venda ser\u00e1 concretizada somente ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito pela financeira parceira dos Distribuidores Ford Divem.
\nRecebimento de Cheques
\n4- Cheques somente ser\u00e3o aceitos mediante a apresenta\u00e7\u00e3o dos seguintes documentos e fornecimento dos seguintes dados:
\n\u2022 Original da C\u00e9dula de Identidade ou da CNH .
\n\u2022 N\u00fameros dos telefones residencial, comercial e, se poss\u00edvel, do celular.
\n\u2022 Endere\u00e7o residencial.
\nTodos esses dados devem ser anotados pelo respons\u00e1vel pelo Caixa no verso do(s) cheque(s), o telefone residencial deve ser confirmado atrav\u00e9s de liga\u00e7\u00e3o enquanto o cliente ainda estiver presente.
\nCaso o cliente recuse-se ou tenha restri\u00e7\u00f5es ao fornecimento destas informa\u00e7\u00f5es, deve ser informado a ele que os cheques recebidos pelos Distribuidores Ford Divem s\u00e3o diretamente depositados na conta corrente do distribuidor, a empresa n\u00e3o repassa cheques recebidos, excetos os cheques aceitos pela Financeira parceira.
\n5- N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques de terceiros.
\n6- Ao receber cheques, o respons\u00e1vel pelo Caixa deve verificar as caracter\u00edsticas abaixo, para comprovar a originalidade do cheque:
\n\u2022 Elasticidade do papel \u2013 papel moeda tem elasticidade
\n\u2022 Qualidade de impress\u00e3o \u2013 cheques com cores desbotadas, ou m\u00e1 impress\u00e3o de dados, ou c\u00f3digo de barras mal impresso podem indicar cheques fraudados.
\n\u2022 CPF \u2013 CPF\u00b4s emitidos para habitantes do estado de S\u00e3o Paulo, terminam antes do controle em \u201c8\u201d, por exemplo 290.201.998-03
\n7- Cheques dever\u00e3o, preferencialmente, serem preenchidos pelas operadoras de caixa dos Distribuidores Ford Divem, ou pelo pr\u00f3prio cliente na presen\u00e7a do respons\u00e1vel pelo Caixa; sendo sua obriga\u00e7\u00e3o a confer\u00eancia do preenchimento.
\n8- Cheque sempre dever\u00e1 ser nominal aos Distribuidores Ford Divem, os mesmos devem conter o nome completo do distribuidor ou o carimbo padr\u00e3o nominal e serem cruzados.
\n9- N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques pr\u00e9-datados em caso de venda a vista.
\n10- N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cheques preenchidos previamente ou rasurados.
\n11- \u00c9 de total responsabilidade do respons\u00e1vel pelo Caixa a consulta de cr\u00e9dito do cliente e da validade do(s) cheque(s) recebido(s), devendo observar:
\n\u2022 Todos os cheques dever\u00e3o ser consultados atrav\u00e9s do ACSP (consulta integrada via sistema informatizado), inserindo-se todos os dados do cliente e do cheque.
\n\u2022 Recusar quando indicada a restri\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito.
\n\u2022 Confirmar o n\u00famero de telefone fornecido pelo cliente com o informado pelo Usefone ACSP.
\n\u2022 Caso se verifique um n\u00famero excessivo de consultas recentes do cliente e\/ou caso haja cheques sustados por esse cliente, o aceito dos cheques somente ser\u00e1 liberado pelo Gerente Financeiro.
\n12- Caso o respons\u00e1vel pelo Caixa, encontre ind\u00edcios de problemas, dever\u00e1 ligar para o banco emissor e consultar o cheque.
\n13- O respons\u00e1vel pelo Caixa deve oferecer ao cliente outras formas de pagamento ( d\u00e9bito autom\u00e1tico, Ted, cart\u00e3o de cr\u00e9dito, etc ), caso verifique a impossibilidade de aceitar o(s) cheque(s).
\n14- Ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o do recebimento, o n\u00famero da nota fiscal deve ser anotado no verso do cheque, assim como o nome do respons\u00e1vel pelo Caixa que o(s) recebeu.
\n15- A operadora de caixa deve vincular corretamente no sistema Apollo os seguintes dados:
\n\u2022 Numero do cheque
\n\u2022 Data de vencimento
\n16- A operadora de caixa deve pr\u00e9 datar no cheque a data de dep\u00f3sito correta;
\n17- Caso o(s) cheque(s) seja(m) devolvido(s) pelo banco emissor, por quaisquer motivos, e caso seja constatada a falta de consulta ou de procedimentos de avalia\u00e7\u00e3o de cheques por parte do respons\u00e1vel pelo Caixa, este dever\u00e1 se responsabilizar pelo ressarcimento dos valores n\u00e3o recebidos \u00e0s Distribuidores Ford Divem.
\nRecebimento via Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou de D\u00e9bito
\n1. S\u00e3o aceitos cart\u00f5es cr\u00e9dito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e American Express e de d\u00e9bito das bandeiras M\u00e1ster Maestro e Visa Electron.
\n2. Os cart\u00f5es ser\u00e3o automaticamente aceitos pelas operadoras atrav\u00e9s de link informatizado.
\n3. O d\u00e9bito n\u00e3o poder\u00e1 ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) e o parcelando em at\u00e9 6 vezes.
\n4. Deve-se solicitar ao portador do cart\u00e3o um documento de identidade com foto.
\n5. N\u00e3o ser\u00e3o aceitos cart\u00f5es de terceiros. Caso seja necess\u00e1rio este procedimento, deveremos ter uma autoriza\u00e7\u00e3o do propriet\u00e1rio do cart\u00e3o, o mesmo dever\u00e1 fornecer um documento com foto e assinar o comprovante de cr\u00e9dito.
\n6. Caso o link informatizado esteja fora de servi\u00e7o, o cart\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 aceito, ou seja, n\u00e3o utilizar m\u00e1quinas manuais de recebimento de cart\u00e3o de cr\u00e9dito.
\n7. As operadoras de caixa dever\u00e3o selecionar no sistema Apollo o cart\u00e3o correto no momento de emitir a nota fiscal.
\nVenda para Pessoa \u00a0Jur\u00eddica ou Atacado
\n1. O Consultor T\u00e9cnico, Recepcionistas de Oficina e os Assistentes de Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios devem informar que ser\u00e1 necess\u00e1rio o preenchimento e an\u00e1lise de cr\u00e9dito do cadastro da empresa cliente.
\n2. O cadastro ser\u00e1 avaliado, e somente ap\u00f3s sua avalia\u00e7\u00e3o, o servi\u00e7o e\/ou as mercadorias solicitadas ser\u00e3o vendidas.
\n3. As vendas poder-se-\u00e3o ser concretizadas atrav\u00e9s dos procedimentos de cr\u00e9dito.
\n4. Os Caixas da empresa funcionam nos seguintes hor\u00e1rios:
\n\u2022 Ford Mogi Mirim \u2013 segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:30h.
\n\u2022 Ford Itapira \u2013 segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:00h.
\n\u2022 Ford SJBV \u00a0\u2013 segunda a sexta-feira das 8:00h \u00e0s 18:00h.
\n5. Para clientes que necessitarem do servi\u00e7o Leve e Traz, o cr\u00e9dito dever\u00e1 ser aprovado previamente, determinando que a forma de pagamento ser\u00e1 em cheque \u00e0 vista ou dinheiro, sendo que as operadoras de caixa devem consultar o cheque antes do ve\u00edculo ser levado ao cliente.
\n6. As operadoras de caixa devem realizar o fechamento de caixa no mesmo dia e n\u00e3o no dia seguinte;
\nOutros procedimentos
\n1. As operadores de caixa devem enviar diariamente a contabilidade o relat\u00f3rio de caixa;
\n2. As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de receber ou emitir cupom fiscal ou recibos;
\n3. O cupom fiscal somente ser\u00e1 aceito quando vinculado ao relat\u00f3rio de viagem;
\n4. As operadoras de caixa devem enviar os relat\u00f3rios de viagem preenchidos e assinados pelo colaborador e pelo gerente corretamente;
\n5. As operadoras de caixa devem relacionar as datas e a seq\u00fc\u00eancia dos cheques com a do sistema Apollo;
\n6. As operadoras de caixa devem prestar muita aten\u00e7\u00e3o no momento de selecionar a operadora do cart\u00e3o, de selecionar cr\u00e9dito ou d\u00e9bito e a quantidade de vezes que ser\u00e1 faturado, pois segundo informa\u00e7\u00f5es da contabilidade, esta \u00e9 a \u00fanica chance de se ter um erro com opera\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o;
\n7. As operadoras de caixa est\u00e3o proibidas de processarem os cart\u00f5es sem emiss\u00e3o de nota fiscal;
\n8. As operadoras de caixa devem sempre selecionar “financiamento loja” no faturamento a cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou d\u00e9bito (qualquer operadora);
\n9. As operadoras de caixa devem anotar no verso do comprovante do cart\u00e3o o numero da nota fiscal e devem vincular o numero do lote do sistema Apollo ao numero de aut (VISA) e doc (MASTERCARD);
\n10. As operadoras de caixa devem solicitar ao cliente que no momento da assinatura do canhoto o mesmo adicione o numero do RG, vale lembrar que nenhuma nota fiscal ou boleto pode ser enviada pelo correio e que nenhum veiculo pode ser entregue sem a emiss\u00e3o da nota fiscal e sem a assinatura do canhoto da nota fiscal.
\n11. A consulta ficou padronizada a empresa SERASA, a nova senha e as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias devem ser adquiridas atrav\u00e9s da Gerente de Contabilidade \/Financeiro;
\n12. O processo de atualiza\u00e7\u00e3o de cadastro \u00e9 item obrigat\u00f3rio em todos os departamentos, pois, em alguns casos estamos enviando as notifica\u00e7\u00f5es de serasa aos clientes e as mesmas est\u00e3o retornando por endere\u00e7o incompleto ou errado;
\n13. O cadastro deve ser preenchido corretamente com CEP por rua.
\n14. Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os descontos a vista para faturamento em cart\u00e3o d\u00e9bito;
\n15. Os consultores t\u00e9cnicos est\u00e3o liberados a praticar os valores inferiores ao faturamento m\u00ednimo no cart\u00e3o de cr\u00e9dito, limitando em apenas uma \u00fanica parcela;
\n16. Solicito aos gerentes de pe\u00e7as e servi\u00e7os que orientem seus colaboradores a praticar o faturamento sempre a cart\u00e3o.
\nImportante
\nQuaisquer exce\u00e7\u00f5es a essa Instru\u00e7\u00e3o Operacional ser\u00e3o somente solicitadas pelos Gerentes de cada departamento e impreterivelmente aprovadas previamente pelos Diretores.
\nDiretor Comercial Gerente P\u00f3s Venda Envolvidos
\nProcedimentos de trabalho
\nCADASTRAR CLIENTE
\nFaturamento
\nManuten\u00e7\u00e3o de clientes
\nCadastro de clientes
\nManuten\u00e7\u00e3o
\n+ (para criar c\u00f3d. Cliente)
\nColocar tipo de cliente – pessoa f\u00edsica \/ pessoa jur\u00eddica \/ outras
\nCategoria sempre \u00a0consumidor
\nPreencher os dados do cliente
\nImportante preencher todos os dados
\nV salvar
\nConsultar acimm e serasa
\nCRIAR DV CRIAR
\nConsultas
\nItens do Estoque
\nClicar em cima do DV e ver se n\u00e3o consta item nas revenda
\nmarcar o n\u00b0 DV na N.F.
\nAlterar Item
\nPe\u00e7as
\nCadastros
\nItens
\nColocar o c\u00f3digo do fabricante (\u00e9 o n\u00b0 DV)
\nDescri\u00e7\u00e3o do Item (nome da pe\u00e7a)
\nPre\u00e7o (fun\u00e7\u00e3o 39)
\nPublico atual
\nValor da pe\u00e7a que est\u00e1 na N.F. e perguntar qual o valor da porcentagem
\nGeralmente 70%
\nValor + Porcentagem.
\nv salvar.
\nCADASTRAR ITEM (PE\u00c7A)
\nPe\u00e7a
\nCadastro
\nItens
\nManuten\u00e7\u00e3o +
\ndig.-c\u00f3d.
\nMarca- Ford
\nDescri\u00e7\u00e3o – nome da pe\u00e7a
\nGrupo – 7 (outras mercadorias
\nGrupo desconto – * table
\nUnidade medida – 1 (PC)
\nIndice pre\u00e7o\/ al\u00edq. IPI\/ quantidade emb. – 0
\nCategoria – 1 (pe\u00e7a mec\u00e2nica)
\nDesconto\/ acr\u00e9scimo – Ambos
\nPeso – 0
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de entrada- 0
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o de sa\u00edda- 0
\nBase PIS- 0
\nBase CONFINS- 0
\nPublico Atual- 0
\nGarantia- 0
\n\u00c0 vista – o mesmo valor publico atual
\nv salvar.
\nGERAR ARQUIVO P\/ ABRADIF
\nF\u00e1brica
\nFabrica
\nFord
\nEspeciais
\nManuten\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as em Oferta Abradif\/ Gera\u00e7\u00e3o Man-Reorganizar
\nConfirmar remo\u00e7\u00e3o da sele\u00e7\u00e3o Anterior YES
\nGrupo de Desconto (J)
\nGrupos
\nFord -1 (pe\u00e7as originais Ford)
\nDesconto – R$10,00
\nExecutar, depois de gerar voltar
\nFiltro
\nGrupo de desconto (M)
\nGrupos
\nFord 1 (pe\u00e7as originais Ford)
\nDesconto – R$30,00
\nExecutar
\nNumero da Regional – 04
\nDN= C\u00f3d. do Distribuidor – 3191
\nExportar
\nSalvar em: Disco Local (c): \/ P043191.Cla
\nSalvar
\nDeseja substituir
\nSIM
\nDepois de gerado 100% fechar
\nEntrar internet
\nwww.abradif.com.br\/ pe\u00e7as
\nlogim
\nUsu\u00e1rio: Divem
\nSenha: Divem
\nEnvia arquivo
\nProcurar
\nExaminar: P0403191.Cla
\nP0403191.Cla \u00a0 \u00a0 Abrir
\nTransmitir.
\nLAN\u00c7AR P.P.A.
\n*Meus Documentos
\n*Planilhas
\n*Notas Fiscais
\n*Mes
\nVendas Diretas
\n-Moura
\n-Visteon \u00a0 *Todos que tem Numera\u00e7\u00e3o Ford.
\n-Cumimins
\n-Fleetguard
\n-Keko
\nAuto Pe\u00e7as
\nNotas Fiscais outros Fornecedores,
\nPe\u00e7a p\/ veiculos Ford.
\nOutros Distribuidores
\nCarueme (rede)
\nTempo
\nB\u00e1ltico
\nObs: Assim que lan\u00e7ar notas fiscais PPA, carimbar.
\nOutras Marcas
\nLauto
\nGerm\u00e2nica…
\n-Sempre que lan\u00e7ar, colocar n\u00famero nota fiscal, com valor liquido (valor total da nota)
\nmenos (valor do ICMS) menos (valor do frete) menos (outras despesas acess\u00f3rias)
\nEMITIR NOTA FISCAL DE TRANSFER\u00caNCIA
\n\u00c9 quando a pe\u00e7a est\u00e1 na filial e temos que transferir p\/ Mogi, ou vice versa.
\nPe\u00e7as
\nAtendimento Balc\u00e3o
\nNome cliente- Divem que est\u00e1 a pe\u00e7a
\nAtendimento
\nTransa\u00e7\u00e3o
\nP26 – Transfer\u00eancia entre filiais – Pe\u00e7as OK
\nAten\u00e7\u00e3o! \u00a0 \u00a0YES
\nIncluir
\nDigitar o c\u00f3digo da pe\u00e7a
\nSelecionar o item
\nColocar quantidade OK
\nDepois de digitar os itens fechar
\nCond. de Pagto
\nSelecionar livre de d\u00e9bito OK
\nComprometer OK
\nItens alocados OK
\nRomaneio
\nConfirmar \u00a0OK
\nItens enviados ao Frente de Caixa.
\nEMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLU\u00c7\u00c3O
\nQuando a n.f. for despesa
\nFaturamento
\nNotas Fiscais
\nNotas Fiscais Descri\u00e7\u00e3o livre
\nManuten\u00e7\u00e3o
\n+ Emitir nota fiscal SIM
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o – D28 (devolu\u00e7\u00e3o material de consumo)
\nFornecedor – digitar CNPJ
\nDepartamento – 4 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 1 (rede)
\nIncluir
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 0 (tributado de ICMS)
\nC\u00f3d. Opera\u00e7\u00e3o fiscal – 101 (Devolu\u00e7\u00e3o de material de consumo)
\nAliq.
\nBase
\nICMS
\nOK
\nInf. Adicionais
\nDevolu\u00e7\u00e3o total ou parcial ref. n.f. \u00a0 do dia da emiss\u00e3o da n.f..
\nNOTA FISCAL DE ENTRADA DE \u00d3LEO
\nPe\u00e7as
\nTransa\u00e7\u00f5es
\nEtradas
\nNotas de Entrada
\n– Dados da nota
\no mesmo que n.f. de entrada de outros fornecedores
\n-Dados Complementares
\nMotivo – 8 (qualidade)
\nOrigem – 77 (pe\u00e7as outros)
\nv clicar soma ICMS Retido no Total da Nota
\n– Valores
\nN\u00e3o Tributado
\nBase ICMS- base de c\u00e1lc. ICMS subst.
\nICMS Retido – valor do ICMS subt.
\nIncluir
\nItem de estoque- c\u00f3d. da pe\u00e7a
\nQuantidade- se for cx verificar unidade
\nValor total c\/ ICMS s\/ IPI- valor total pe\u00e7a
\nC\u00f3d. fiscal Opera\u00e7\u00e3o – 169 (comp. Lubr. F\/ est. com.)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 4 (ICMS com.int. P\/S. Trib.)
\nTOTALIZA
\nCond. Pagto
\nCONSOLIDA
\nOBSERVA\u00c7\u00d5ES GERAIS
\nPara cancelar Cart\u00e3o de cr\u00e9dito
\nFinaliza\u00e7\u00e3o
\nsenhas:
\nVISA: 9999
\nMASTER: 1111
\nAMERICAN EXPRESS: 1234
\nCart\u00f5es sempre fin. da loja.
\nD\u00e9bito – n\u00e3o precisa de assinatura
\nCr\u00e9dito- precisa assinatura
\nVIAS DE NOTAS FISCAIS DE GARANTIA QUE TEM QUE MANDAR P\/ JULIANA
\n*Quando for entrada Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via vai p\/ Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.
\n*Remessa de pe\u00e7a \u00a0Sub. Gar. 1\u00b0 e 3\u00b0 via p\/ Juliana, 2\u00b0 e 4\u00b0 via para movimento.
\n*Tranfer\u00eancia 1\u00b0 e 3\u00b0 para Val\u00e9ria, 2\u00b0 e 4\u00b0 para movimento.
\n*Subst. Gar. \u00a01\u00b0, 3\u00b0 e 4\u00b0 via para Juliana, 2\u00b0 para movimento.
\nEMITIR NOTA FISCAL REMESSA P\/ CONSERTO
\nFATURAMENTO
\nNOTAS FISCAIS
\nNOTAS FISCAIS DESCRI\u00c7\u00c3O LIVRE
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+
\nEmitir N.F. (YES)
\nTipo de- Transa\u00e7\u00e3o T25 (Remessa p\/ terceiros
\nFornecedor (procura) – PST IND.Eletronica da Amazonia
\nPositron LTDA (Campinas) \u00a0OK
\n9754 Tec Plan Industria Eletronica LTDA
\nDepartamento – 4 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 2 (Outros Fornecedores)
\nTotal de mercadoria (Verificar o pre\u00e7o da pe\u00e7a)
\nIncluir
\nDescri\u00e7\u00e3o – Descrever que pe\u00e7a \u00e9
\nQuantidade
\nValor
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 12 (Isento\/ N\u00e3o Tributado
\nC\u00f3d. Fiscal Opera\u00e7\u00e3o- 63 Remessa p\/ concerto OK
\nInf. Adicionais – 130 simples remessa
\nObserva\u00e7\u00e3o Alterada
\n– Material que segue p\/ an\u00e1lise e concerto em garantia.
\nOK \u00a0Emitir nota fiscal YES
\nCond. \u00a0Pagto 0 dias \/ 100%
\nLivre de d\u00e9bto
\nConsolida
\nItens enviados ao Frente do Caixa
\nFECHAMENTO CAIXA
\nFRENTE CAIXA
\nIr Frente caixa verificar se tem alguma N.F.
\nConfirmar com consultores.
\nVENDAS \/ RELAT\u00d3RIO MOVIMENTO CAIXA \/ Considerar revenda – NOTAS FISCAIS
\nEmitir relat\u00f3rio p\/ conferir: na frente de caixa
\nImprimir
\nDepois de conferir os valores.
\nAPOLO
\nFinanceiro
\nCaixa e Bancos
\nFechamento Caixa
\nCaixa 1- (Pe\u00e7as\/Servi\u00e7os\/Veiculos)
\nColocar data dia
\nVisualizar
\nConferir o relat\u00f3rio que foi impresso com o relat\u00f3rio do movimento do caixa
\nSomar – Cheque \u00e0 vista
\nDinheiro
\nEste \u00e9 o valor que vou transferir p\/ Saldo Atual
\nFinanceiro
\nCaixa e Bancos
\nTransfer\u00eancia de Saldo de Caixa
\nSa\u00edda – Caixa 1 (Pe\u00e7a\/servi\u00e7o\/oficina)
\nOrigem- 58 Saida p\/ transf.
\nEntrada – Caixa 3 (Geral Financeiro)
\nOrigem – 57 Entrada p\/ transf.
\nData do dia\/ Departamento 5 (Administra\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico)
\nSaldo Atual
\nValor a transmitir… \u00a0OK.
\nFinanceiro (Para abrir cx atual)
\nCaixa e Bancos
\nFechamento Caixa
\nCaixa 1 (Pe\u00e7a\/ Servi\u00e7o\/ Oficina)
\nData do dia do fechamento
\nv Impress\u00e3o definitiva
\nData da Abertura
\nVisualizar Imprimir
\nObs: Quando for separar N.F. \u00e0 prazo, livre de d\u00e9bito, garantia, c\/ apresenta\u00e7\u00e3o, d\u00e9bto interno, n\u00e3o somar, somente separar.
\nAp\u00f3s conferir cx tirar relat\u00f3rio de N.F. de Entrada p\/ conferir.
\nNOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS
\nE FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADAS
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+clicar
\ncolocar n\u00b0 N.F.
\ns\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)
\nData documento- data emiss\u00e3o da N.F.
\nData entrada – data dia
\nFornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK
\nDepartamento- 4 (pe\u00e7as)
\nFonte- 2 (outros fornecedores
\nTotal mercadoria- valor total dos produtos
\nMotivo- 8 (qualidade)
\nOrigem- pe\u00e7as outros
\nVALORES
\nBase ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.
\nValor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)
\nv salvar
\nVALORES ACESS\u00d3RIOS
\n-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.
\nCFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%
\n-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.
\nDigitar o item
\nquantidade
\nValor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)
\nTOTALIZA
\nQuando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO
\nvoltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:
\nVALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.
\nSomar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..
\nTOTALIZA
\nNO emitir nota fiscal.
\nCond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%
\nCONSOLIDA
\nNOTAS FISCAIS OUTROS FORNECEDORES COM DESPESAS ACESSORIAS
\nE FRETE IMBUTIDO NO VALOR DA N.F.
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADAS
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\n+clicar
\ncolocar n\u00b0 N.F.
\ns\u00e9rie 1 ou se estiver n\u00b0 s\u00e9rie da nota colocar o que est\u00e1 N.F.
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o P02- (compra pe\u00e7a- outros)
\nData documento- data emiss\u00e3o da N.F.
\nData entrada – data dia
\nFornecedor- procurar- avan\u00e7ado \u00a0digitar CNPJ- OK
\nDepartamento- 4 (pe\u00e7as)
\nFonte- 2 (outros fornecedores
\nTotal mercadoria- valor total dos produtos
\nMotivo- 8 (qualidade)
\nOrigem- pe\u00e7as outros
\nVALORES
\nBase ICMS- base de c\u00e1lculo do ICMS o mesmo da N.F.
\nValor ICMS- calcular o valor total dos produtos . al\u00edquota ICMS (12 ou 18%)
\nv salvar
\nVALORES ACESS\u00d3RIOS
\n-se estiver frete- colocar o valor do quadrodo frete.
\nCFO- *qndo for dentro do estado colocar 1 e dar Table = aliquota 12%
\n-se estiver despesas acess\u00f3rias – colocar encargos o valor outras despesas acess\u00f3rias.
\nDigitar o item
\nquantidade
\nValor total c\/ ICMS \/ IPI- Valor total
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o – 3 (compras p\/ com. fora)
\nC\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o – 1 (tributa\u00e7\u00e3o de ICMS, quando tiver valor ICMS)
\nTOTALIZA
\nQuando der erro de valor, n\u00e3o aceitar valor informado NO
\nvoltar valores, alterar valor ICMS que \u00e9 valor calculado . Depois clicar:
\nVALOR ACESS\u00d3RIOS, se aumentou o valor ICMS, tem diminuir o valor ICMS dos encargos ou frete.
\nSomar valor ICMS de pe\u00e7as, encargos e frete e verificar se bate com valor do ICMS da N.F..
\nTOTALIZA
\nNO emitir nota fiscal.
\nCond. Pagto se estiver data coloca \u00e0 prazo e a data 100%
\nCONSOLIDA
\nNOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES DIVERSOS
\nEX:Lauto, Jabosa, Keko, Adif, D.P.K, Nova, Fiat, Artivel…
\nRede ex: Carueme, Tempo Ford, Baltico…
\n-Pe\u00e7as -transa\u00e7\u00f5es -Entrada -Notas de entrada -Manuten\u00e7\u00e3o
\n+Emitir Nota Fiscal NO
\n-Dados da Nota
\nn\u00b0 da nota fiscal
\ns\u00e9rie-01
\nTipo de Transa\u00e7\u00e3o- P02 (Compra de Pe\u00e7as-Outros)
\nData do Documento- (data da emiss\u00e3o da nota fiscal)
\nData da Entrada- (data do dia que est\u00e1 dando entrada)
\nModalidade- (Atacado)
\nVia de Transporte- (1. Rodovi\u00e1rio)
\nFornecedor- (procurar-avan\u00e7ado-digitar CNPJ-enter)
\nDepartamento- (04-Pe\u00e7as)
\nFonte- (2-Outros Fornecedores) \/ Qndo for rede ford- (1-rede)
\nTotal de mercadoria- (Valor Total dos produtos) qndo houver desconto somar valor total da pe\u00e7a e \u00f1 valor total dos produtos
\n-Dados Complementares
\nMotivo- ( 8-qualidade, pre\u00e7o) \/ Rede-(2-BO Montadora)
\nQndo tiver valor IPI colocar – (Calcular IPI nos it\u00e9ns v)
\nOrigem- (77- pe\u00e7as-outros) \/ (71- rede) \u00a0 \u00a0v salvar
\n-Valores
\nBase ICMS- (valor base de c\u00e1lculo de ICMS)
\nValor ICMS- (valor do ICMS) \u00a0 \u00a0 \u00a0 v salvar
\nObs: qndo tiver desconto colocar o valor desconto.
\n-Outros Valores
\n*Qndo tiver valor IPI, colocar o valor em total IPI.
\n*Qndo estiver frete colocar em frete por fora
\nValor- (total do frete)
\nValor ICMS – (valor total x 12%, o resultado \u00e9 no valor ICMS)
\nIncluir- Pedido (deixar em branco)
\nItem de Estoque- (digitar o n\u00b0 da pe\u00e7a)
\nQuantidade-______
\nValor total c\/ ICMS s\/ IPI- __ – valor total.
\nValor total IPI- ___
\nC\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o- (dentro do estado -(1)) compras de mercadoria
\n(fora do estado- (3)) compras p\/ com. fora
\nC\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o- ((1) Tributado de ICMS) j\u00e1 cadastrado.
\nobs: Quando houver nota fiscal dentro do estado com al\u00edquotas ICMS 18%.
\n18%
\n12% C\u00f3d. opera\u00e7\u00e3o (3) compra de mercadoria
\nC\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o (0) tributado ICMS 12%
\n*Qndo nota fiscal \u00f1 estiver base de calculo ICMS e nem valor ICMS, quando for incluir o item
\n– C\u00f3d. fiscal opera\u00e7\u00e3o (1) depois puxar
\n(20) Entrada de mercadoria
\n-C\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o- (3) isento \/ 3- \u00f1 tributado
\nQuando 1 item da niota fiscal \u00e9 12% na inclus\u00e3o dele colocar (64) CFO \/ (50) CT
\nTOTALIZA
\nEmitir nota fiscal NO
\nCond. Pagto
\nVerificar vencimento da nota fiscal \/ colocar cond. de pagamentoselecionar, se estiver data e valor colocar.OK.
\nBanco Bradesco- Consolida.
\nNOTAS FISCAIS DE TRANSFER\u00caNCIA
\n(Quando a filial manda p\/ n\u00f3s e temos que dar entrada aqui, ou a pe\u00e7a sai daqui e entra na filial)
\nPE\u00c7AS
\nTRANSA\u00c7\u00d5ES
\nENTRADA
\nNOTAS DE ENTRADA
\nMANUTEN\u00c7\u00c3O
\nEmitir Nota Fiscal NO
\nDados da nota
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o- P06 (Receb. de transf. filial)
\nImportar
\nColocar os dados de quem est\u00e1 fornecendo as pe\u00e7as
\ndata da sa\u00edda – data da emiss\u00e3o
\ns\u00e9rie- (1)
\nC\u00f3d. fornecedor \u00a0381 Mogi
\n382 Itapira
\n2569 S.J.B.V.
\nDepto – 4 (Pe\u00e7as)
\nConfirmar importar itens (yes)
\nData doc. – data da emiss\u00e3o N.F.
\nFonte- 5 (Transfer\u00eancia)
\nTotal de mercadoria- valor total dos produtos
\nDados Complementares
\nMotivo- 9(transfer\u00eancia)
\nOrigem 57 (Entrada p\/ Transfer\u00eancia
\nv salvar
\nValores
\nBase ICMS- (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)
\nValor ICMS- (valor ICMS)
\nTotaliza – Emitir nota NO
\nCond. Pagto – n\u00b0 de dias 100% OK.
\nConsolida
\nNOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA FORD
\n-PE\u00c7AS -TRANSA\u00c7\u00d5ES -ENTRADAS -NOTAS DE ENTRADA
\n-Consulta
\nn\u00b0 inicial – digitar o n\u00b0 da nota fisca
\nenter
\n-Dados da nota
\nTipo de transa\u00e7\u00e3o- P01
\nData do documento- data da emiss\u00e3o da nota fiscal
\nModalidade- Atacado
\nFornecedor- 10108 (Ford Motor Company Brasil Ltda)
\nBaruiri- CNPJ 03470727\/0023-83 -(10108)
\nBahia- CNPJ 03470727\/0023-36 -(10110)
\nDepartamento – 04 (Pe\u00e7as)
\nFonte – 0 (Montadora)
\nTotal de mercadoria – confirmar valor total dos produtos
\n-Dados Complementares
\nMotivo – 7 (pontualidade)
\nQuando tiver valor IPI (calcular IPI nos itens)
\nOrigem 70 (Pe\u00e7as Ford)
\nv salvar
\n-Valores
\nBase ICMS – (valor base de c\u00e1lculo do ICMS)
\nValor ICMS – (valor ICMS)
\n-Outros Valores
\nConfimar somente o valor IPI.
\nTotaliza – Emitir nota NO
\nCond. Pagto – Compra pe\u00e7a montadora seleciona 100%. OK.
\nBanco c\/c Ford.
\nCONSOLIDA
\nObs: Notas Fiscais entrada da Ford, quando for ADITIVO e FLUIDO DE FREIO,
\nconfirmar no c\u00f3d. tributa\u00e7\u00e3o
\nalterar para (4) – ICMS COM.INT P\/S TRB.
\nREEMITIR NOTA FISCAL
\nAPOLO
\nFATURAMENTO
\nNOTAS FISCAIS
\nRE-EMISS\u00c3O
\nColocar n\u00b0 N.F. – Procurar
\nImprimir
\nREEMITIR BOLETO
\nAPOLO
\nFATURAMENTO
\nFATURAS\/ DUPLICATAS
\nEmiss\u00e3o Bloquetos\/ Duplicatas
\nN\u00b0 T\u00edtulo- colocar n\u00b0 N.F.
\nv J\u00e1 emitidos
\nBanco- v 1 Bradesco S\/A
\nOK
\nIprimir.
\nObs: Nota Fiscal cancelada tem que ter todas as vias com os canhotos. E ntregar as quatro p\/ Val\u00e9ria.
\nFormul\u00e1rio cancelado \u00e9 s\u00f3 entregar para telefonista arquivar.
\nEMITIR RELAT\u00d3RIO P\/ CONFERIR N.Fs. SA\u00cdDA E ENTRADA
\nRelat\u00f3rios Apolo
\nFaturamento
\nRelat\u00f3rio Notas Fiscais
\nPer\u00edodo Sele\u00e7\u00e3o
\nData Inicial
\nData Final
\nData sele\u00e7\u00e3o
\n.Entrada \/ Sa\u00edda
\nTipo
\n.Sa\u00edda \/.Entrada
\nRevenda 1(Mogi)
\nTransa\u00e7\u00e3o (sa\u00edda) \/ (entrada)
\nTodas OK \/ P01, P02, P03, P06 e P07
\nOp\u00e7\u00f5es \/ Ordena\u00e7\u00e3o
\n05- Documento
\n02- Departamento
\nImprimir.
\nObs:
\n* Quando for dar entrada N.F. de outros fornecedores e tiver despesas de usados junto com entradade pe\u00e7as,
\nn\u00e3o somar s\u00f3 pedir para assinar, e, tamb\u00e9m se tiver \u00f3leo, desingripante, silicone com al\u00edquota 0 n\u00e3o somar na
\nbase de c\u00e1lculo e nem no calor ICMS. Mas a de \u00f3leo… vai somar no total dos produtos.
\n*Quando for dar entrada na N.F. que vier da Uni\u00e3o Auto Vidros, n\u00e3o dar entrada no valor do ICMS, quando for
\nincluir o item colocar no c\u00f3d. fiscal – 1 e no c\u00f3d. Tributa\u00e7\u00e3o 3. Se tiver desp. acess\u00f3rias somar com valor da pe\u00e7a.
\nQuando houver nota fiscal com produtos com o desconto total. E for dar entrada em 1 produto s\u00f3. Para
\nsaber o desconto de cada pe\u00e7a:
\ntotal de desconto \/ total valor produtos %.<\/p>\n<\/col>\n<\/col>\n<\/col>\n\n<\/td>\n<\/tr>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Manual de Procedimentos. Objetivos: Regulamentar a emiss\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o, divulga\u00e7\u00e3o, treinamento de funcion\u00e1rios, atualiza\u00e7\u00e3o e auditoria dos procedimentos internos da Ford […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":733,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-735","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/735\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}